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| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Auto-Peças (SIGAPEC) |
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| Função: | Painel de Orçamento (OFIXA018) |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 20975205 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-5420 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao acessar a rotina Após feito um faturamento agrupado pela rotina Painel Orçamento (OFIXA018), selecionando a pasta "Orçamento" e na opção "Faturamento Agrupado", após informar 2 orçamentos faturados e escolher utilizando uma Condição de Pagamento do tipo Negociado, o sistema não esta gerando está gravando corretamente o campo Valor Fatura (F2_VALFAT) no Faturamento Agrupado, causando divergência.
03. SOLUÇÃO
Alterado a processo da rotina Painel de Orçamento (OFIXA018) para que o conteúdo do campo Valor Fatura (F2_VALFAT) seja gravado corretamente no Faturamento Agrupadoapós Faturamento Agrupado utilizando Condição de Pagamento do tipo Negociado.
Procedimentos para utilização
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Acesse a rotina de Painel de Orçamento (OFIXA018) , com dois orçamentos faturadosprontos para faturar (legenda amarela), selecione a opção Faturamento Agrupado, selecione os orçamentos conforme necessário e clique e confirme.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Abaixo, exemplo de preenchimento da tela "Como Pagar". - No cabeçalho, preencha o campo Cond. Pagto. , preencha com uma condição de pagamento negociada.
- No campo Tipo Pagto, selecione um tipo e um valor abaixo do valor total.
- No cabeçalho abaixo, em Data Inicial, preencha com a data atual.
- No campo Dias 1a Parc, preencha com o valor: 1.
- No campo Parcela, preencha com o valor: 2.
- No campo Intervalo, preencha com o valor: 30.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - No módulo Oficina, acesse Acesse então a rotina Consulta/Impressão de Relatórios de NF's (OFIOC160),
- Selecione a NF gerada por Faturamento Agrupado, e clique no botão Consultar NF Selecionada.
- Veja que agora o sistema esta gravando o conteúdo do campo Valor Fatura (F2_VALFAT) corretamente após o Faturamento Agrupado.
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