| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | ospeca |
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| - Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180)
- No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:
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- Acesse a rotina Orçamento por fases (OFIXA011)
- Inclua um Orçamento de Peças, e preencha os dados necessários e aperte no botão "Grabar".
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- Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
- Logo após será mostrado outra mensagem de sistema a revisão dos dados da OS pois não será possível alterar os dados caso prosseguir.
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- Acesse a rotina de Liberação de Crédito (OFIXA016).
- Será mostrado, a OS feita anteriormente e clique no botão.
- Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
- Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com a faturação OS de peça.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | osoficina |
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| - Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180)
- No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:
- Acesse a rotina Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100)
- Selecione a OS para ser fechada e clique em "Cerrar".
- Preencha os dados necessários para o fechamento da OS
- Após preencher, clique em "Grabar"
- Na sequência, será mostrado 2 mensagens de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito, e vai ser solicitado a liberação de crédito do próprio.
- Acesse a rotina de Liberação de Crédito Oficina (OFIXA019).
- Será mostrado, a ordem de serviço e de peça que foram requisitada na OS a ser fechada.
- Basta selecionar a ordem de serviço e da peça, e apertar no botão "Liberar".
- Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
- Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com o fechamento da OS.
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