Histórico da Página

• Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180) 
• No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:

• Acesse a rotina Orçamento por fases (OFIXA011) 
• Inclua um Orçamento de Peças, e preencha os dados necessários e aperte no botão "Grabar".

• Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
• Logo após será mostrado outra mensagem de sistema a revisão dos dados da OS pois não será possível alterar os dados caso prosseguir. 

• Acesse a rotina de Liberação de Crédito (OFIXA016).
• Será mostrado, a OS feita anteriormente e clique no botão.
• Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
• Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com a faturação OS de peça.

• Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180) 
• No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:

• Acesse a rotina Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100) 
• Selecione a OS para ser fechada e clique em "Cerrar".

• Preencha os dados necessários para o fechamento da OS 
• Após preencher, clique em "Grabar"

• Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
• Logo após será mostrado outra mensagem de sistema que foi solicitado a liberação de crédito com êxito. 

• Acesse a rotina de Liberação de Crédito Oficina (OFIXA019).
• Será mostrado, a ordem de serviço e de peça que foram requisitada na OS a ser fechada.
• Basta selecionar a ordem de serviço e da peça, e apertar no botão "Liberar".
• Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
• Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com o fechamento da OS.

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela VAI - Cabeçalho Orçamento (Somente para o país Argentina):