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Cuando se realiza la cancelación de una Factura de Salida (NF) fuera de periodo, se observa que el contenido del campo Ubicación (D2_LOCALIZ) , no es informado en el campo Dirección (D1_LOCALIZ) de la Nota de Cancelación (NCA).
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- Se agrega el campo Dirección (D1_LOCALIZ) a la estructura (aItens) del detalle de la Nota de Cancelación, y y se asigna el valor del campo Ubicación (D2_LOCALIZ) correspondiente a la Factura de Salida (NF) que fue cancelada fuera de periodo.
- Se agrega la ejecución del Punto de Entrada F817NCASD1() , en la generación de la estructura (aItens) del detalle de la Nota de Cancelación para permitir asignar campos personalizados.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ralizar Realizar un respaldo del repositorio del ambinete ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24822.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Contar con la configuración de la Facturación Electrónica para México, para más información ver: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Contar con la configuración de la Cancelación de Facturas fuera de periodo, para más información ver: DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX
- Crear la función de usuario F817NCASD1(), para la más información, ir a la sección 04. Información Adicional del presente Documento Técnico.
- Contar con una Factura de Salida (NF), generada dentro del mismo año y que cuenten con un mes de haber sido emitida (Fuera de Periodo).
- Las Facturas La Factura de Venta , deben debe contener información en el campo Ubicación (D2_LOCALIZ) y/o en los campos personalizados configurados en el Punto de Entrada F817NCASD1().
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| Totvs custom tabs box items |
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| Cancelación de una Factura de Salida fuera de periodo con estatus "Cancelable sin aceptación" y motivo de cancelación diferente a 01 Nota de Crédito de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura", seleccionar la opción “Doc Cancel NCA"
- Visualizar la Nota de Cancelación que fue generada a partir de la cancelación del documento anterior.
- Validar que la información del campo Dirección (D1_LOCALIZ) coincida con la información del campo Ubicación (D2_LOCALIZ) de la Factura cancelada.
- Validar que la información de los campos personalizados (SD1) coincida con la información de los campos (SD2) de la Factura cancelada (campos personalizados mediante el Punto de Entrada F817NCASD1).
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En la función de usuario se debe construir y retornar un arreglo con los nuevos campos , y los respectivos valores que el usuario determine para su asignación.
En el siguiente ejemplo, a los campos de la tabla SD1-Ítems de las Fact. de Entrada, se les asigna un valor de los campos de la tabla SD2-Ítems de Venta de la Fact.
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