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Protheus

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Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado.

Paso a paso:

Para configurar un documento de entrada bloqueado, es necesario utilizar una configuración que permita incluir documentos bloqueados, sin movimiento en los módulos Libros Fiscales, Contable, Financiero y Stock, independiente del TES seleccionado.

Esta condición cumple con situaciones en las que el TES está configurado y aún se puede realizar la transmisión de la Factura y la Emisión del DANFE.

Vea los siguientes procedimientos:

1.    En Compras, seleccione Documento Entrada.

2.    Pulse la tecla F12 de su teclado, al visualizar el browser de la rutina.

3.    El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione Sí

4.    Confirme en OK

5.    Vuelva al browser, haga clic en Incluir.

6.    Realice el registro del Documento de Entrada.

7.    En el campo Form. Prop (formulario propio) seleccione Sí y en el campo Espec.Docum. (clase de documento) informe SPED.

8.    Asegúrese del movimiento y confirme. La factura quedará visible con un marcador de color violeta. Consulte la leyenda en el browser.

9.    En este ejemplo, la situación de la factura es Documento con bloqueo de movimiento y, por lo tanto, no generó movimientos de Libros, Stock ni Financiero.

10.    Si el contribuyente está obligado a la transmisión de e-Fact, puede transmitir la factura bloqueada normalmente. Para esto, acceda a la rutina eFact.

Para desbloquear la factura y generar los registros en los Libros Fiscales, Stock y Financiero, es necesario clasificarla. Vea los siguientes procedimientos:

1. Pulse la tecla F12 en su teclado, al visualizar el browser de la rutina.
2. El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione No.
3. Confirme en OK.
4. Acceda al módulo Compras y a la opción Documento Entrada.
5. Coloque el cursor sobre la factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
6. En el momento de clasificar, para las facturas transmitidas, no se permiten realizar modificaciones en el ítem ni en el encabezado, ni en la solapas Impuestos, Descuentos/Fletes/Gastos y Libros Fiscales.
7. Después de visualizar el documento en la clasificación, confirme en OK.
8. En este momento, se generarán todos los movimientos y el documento se desbloqueará. Para constatar, verifique el marcador al lado del número del documento o haga clic en Leyenda, ubicada en el browser.