Histórico da Página

• Acessar a rotina Funções de Oficina ( OFIXA120 ), clicar sobre o menu de Orçamento e em seguida clique em "Incluir";
• Preencher os dados do cabeçalho e na linha do item, informar o um produto com o valor 178,6190;
• Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em salvar;
• Quando questionado sobre Ordem de serviço, selecionar a opção “Abrir uma nova OS.

• Clique no Menu de "Oficina" e selecione a O.S que foi gerada no passo anterior;
• Em seguida, clique na opção "Req. Peças → Requisitar";
• Na tela de requisição de peças, clicar em "Outras Ações → Peças Pendentes da O.S";
• Selecionar o tipo de tempo e clicar em “Salvar“ depois clicar novamente em  em  “Salvar”;
• Note que o sistema fará o processo corretamente sem o bloqueio.

• Acessar a rotina a rotina Notas Fiscais (OFIOC160), posicione na NF gerada nos passos anteriores e clique em "Consultar NF Selecionada";
• Veja que num comparativo entre o Orçamento e a NF gerada, existe uma diferença de apenas R$ 0,01. Esse era o motivo do bloqueio da operação e agora o DMS tem o mesmo comportamento do Backoffice.

• Acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) do módulo 05 - Faturamento e clique em "Incluir";
• No cabeçalho, informe os campos conforme necessário e na linha do item, informar um produto com o valor 178,6190;
• Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em "Salvar".

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• No browse, posicione no pedido gerado do passo anterior e clique em "Outras Ações → Prep.Doc.Saída";
• Avançe até a geração da Nota Fiscal;

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• Ainda no módulo 05 - Faturamento, acesse a rotina Documentos de Saída (MATA460A), posicione na NF gerada no passo anterior e clique em "Visualiza Doc."
• Veja que num comparativo entre o Pedido de Venda e a NF gerada, existe a mesma diferença de apenas R$ 0,01 apresentada no DMS.

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