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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1


  1. En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: Compras (SIGACOM) >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (Rutina: MATA020 | Ruta: Compras (SIGACOM) >>Actualizaciones | Archivos) agregar un proveedor. 
  3. En la rutina de Impuestos Variables (Rutina: MATA995 Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) >>Actualizaciones | Archivos) verificar o configurar el impuesto IVA. 
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (Rutina: MATA080 | Ruta: Compras (SIGACOM) >>Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA.
  5. En la rutina de Factura de Entrada (Rutina: MATA101N | Ruta: Compras (SIGACOM) >Actualizaciones | Movimientos) generar una factura de compra utilizando el proveedor y TES registrados previamente, es importante verificar que se genere el impuesto de IVA en la pestaña de Impuestos de la factura de compra.



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defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Lib.fis. IVA Compras (Rutina: MATRAR1B | Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) >>Informes | Específicos) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
  2. De clic al botón Param.
  3. Informe los parámetros para la generación del reporte.
  4. Verifique que en la generación del informe  se informe el campo.

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