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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| MATA143.PRW | Despachos de importación. | | MATA103X.PRX | Funciones de validación documentos de entrada. |
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| País: | Chile | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21878 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presenta error log en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW). El error se presenta al intentar incluir documento nota de débito proveedor (NDP) ligado una factura de compra; desde la rutina Notas de Crédito/Débito (MATA466N).
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW), para permitir el proceso de inclusión de una nota de débito proveedor (NDP) ligada a una factura. Los cambios no modifican el proceso de inclusión.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada.
- En la rutina Facturación (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de compra.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Notas Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción "incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento: Proveedor, Tienda, Número de Documento.
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción Facturas.
- Seleccionar la factura registrada en los pasos anteriores.
- Dar clic en grabar.
- Grabar el documento NDP.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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