Passo a passo: | Inclusão de Pedido de Compras Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras: - Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020) e inclua um fornecedor com código 000001 e loja 01
- Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto com código PRODUTO1.
- Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo Adiantamento.
- Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata.
- Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:
Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01; Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”; Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00; Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00. - Clique em Outras Ações – Adiantamento para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
- Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
- É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.
Observação O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras. - Caso exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Relacionar Adiantamentos.
- São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.
- Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras
Importante - O adiantamento é relacionado a Filial em que se esta inserindo o pedido de compra, independente da filial de entrega.
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