Histórico da Página
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| Índice | ||||
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| Nota | ||
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| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2510 |
| Nota | ||
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
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Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510. |
01. DATOS GENERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | |||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||
| País: | ARG | |||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25128 |
02.
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VISIÓN GENERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de vendasnegocio que genera la información de Demostrativo de compensaciones.
Sustituye al informe FINR136.
03.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto
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Ao executar o objeto backoffice.sv.fisfin.PurchasesSalescompensation.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira mostrará la información de la siguiente manera:
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Cada tabela dinâmica possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
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04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Prov/Cliente? | Código inicial del Cliente o Proveedor |
|---|---|
| ¿A Prov/Cliente? | Código final del Cliente o Proveedor |
| ¿De Fecha Emisión? | Fecha de Emisión inicial |
| ¿A Fecha Emisión? | Fecha de Emisión final |
| ¿De Modalidad ? | Código de la modalidad inicial |
| ¿A Modalidad ? | Código de la modalidad final |
| ¿Que Moneda ? | Cual moneda? ( 1, 2, 3, 4 o 5 ) |
| ¿Otras Monedas ? | Otras Monedas? Convertir o No Imprimir |
| ¿Convierte valores por ? | Convertir valores por: Tasa del dia o Tasa de movimiento |
| FINSV136 |
|---|
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backoffice.sv.fin.Compensation.customers.dg.trp
backoffice.sv.fin.Compensation.suppliers .dg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV136
Paquete: 014766
Orden |
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| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
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Grupo: MATSV2B
Pacote: 012919
Orden
| Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 |
01
01 Data Inicial ?
| Opções | Grupo de campo | |||
| 1 | ¿De Prov/Cliente? | C | 6 | 0 |
| MV_PAR01 | G |
02
02 Data Final ?
| 001 | ||||
| 2 | ¿A Prov/Cliente? | C | 6 | 0 |
| MV_PAR02 |
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Estatus
Activos ( F3_DTCANC em branco )
Anulados ( F3_DTCANC preenchido )
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
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Valor Imposto Acumulado (F3_VALIMP + Campos Livro), dos impostos que possuem Classificação igual ao IVA (FB_CLASSIF = 3) e a Classe é Percepção (FB_CLASSE = P)
...
| G | 001 | |||||||||
| 3 | ¿De Fecha Emision? | D | 8 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | ¿A Fecha Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | ¿De Modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR05 | G | SED | |||
| 6 | ¿A Modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | |||
| 7 | ¿Que Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | Moneda 1 Moneda 2 Moneda 3 Moneda 4 Moneda 5 | |||
| 8 | ¿Otras Monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR08 | C | Convertir No Imprimir | |||
| 9 | ¿Otras Monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | C | Tasa del dia Tasa de mov. |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| A1_NREDUZ | C | 20 | N Fantasía | Nombre reducido del clienTE | |
| A2_NREDUZ | C | 20 | N Fantasía | Nombre fantasía del proveedor | |
| E1_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | |
| E1_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Titulo | |
| E1_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | |
| E1_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase de Titulo | |
| E1_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la modalidad | |
| E1_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Código del Cliente | |
| E1_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente | |
| E1_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha Emisión del Título | |
| E1_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Título | |
| E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Titulo | Valor del Título |
| E1_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Título | |
| E2_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Título | |
| E2_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Título | |
| E2_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Título | |
| E2_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Título | |
| E2_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la Modalidad | |
| E2_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Código del Proveedor | |
| E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Código del Proveedor | |
| E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha de Emisión del Tit. | |
| E2_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Titulo | |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor del Titulo |
| E2_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | |
| E5_DATA | D | 8 | Fch Movimiento | Fecha del Movim Fin. | |
| E5_ORDREC | C | 12 | Rec/Orden | Número de Recibo/Orden |
07.TABLAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimientos Bancarios
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SE1 - Cuentas por Cobrar
- SE2 - Cuentas por Pagar
- SE5 - Movimiento Bancario
- SM2 - Monedas del Sistema
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os cálculos só serão realizados se o campo Data de Cancelamento (F3_DTCANC) estiver vazio. |
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- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
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