...
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Prov/ClienteZona Fiscal ? | Código inicial del Cliente o ProveedorZona Fiscal |
|---|
| ¿A Prov/ClienteZona Fiscal ? | Código final del Cliente o Proveedor |
|---|
| ¿De Fecha Emisión? | Fecha de Emisión inicial |
|---|
| Zona Fiscal |
| ¿De Impuesto ¿A Fecha Emisión ? | Fecha de Emisión final | ¿De Modalidad ? | Código de la modalidad Impuesto inicial |
|---|
| ¿A Modalidad Impuesto ? | Código de la modalidad final | ¿Que Moneda ? | Cual moneda? ( 1, 2, 3, 4 o 5 ) |
|---|
| ¿Otras Monedas ? | Otras Monedas? Convertir o No Imprimir |
|---|
| ¿Convierte valores por ? | Convertir valores por: Tasa del dia o Tasa de movimiento |
|---|
| Impuesto final |
backoffice.sv.finfis.Compensationtaxzone.customersdefault.dg.arg.trp
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backoffice.sv.fin.Compensation.suppliers .dg.trp
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05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV136 FISSV099
Paquete: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções |
Grupo de campo Prov/Cliente6001 Prov/Cliente6001 | Fecha Emision D | 8 | 0 | MV_PAR03 | G | 4 | ¿A Fecha Emisión? D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | 5 | ¿De Modalidad ? 10PAR05SED6 Modalidad C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | 7 | ¿Que Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | Moneda 1 Moneda 2 Moneda 3 Moneda 4 Moneda 5 | 8 | ¿Otras Monedas ? | N | 1 | PAR08CConvertir No Imprimir 9 | ¿Otras Monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | C | Tasa del dia Tasa de mov. | 06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota |
|---|
|
Personalización de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarle manualmente, llamando la función APCFG770. |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
|---|
| A1FH_NREDUZ AGENTE | C | 20 | N Fantasía | Nombre reducido del clienTE | A2_NREDUZ | C | 20 | N Fantasía | Nombre fantasía del proveedor | E1_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | E1_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Titulo | E1_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | E1_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase de Titulo | E1_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la modalidad | E1_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Código del Cliente | E1_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente | E1_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha Emisión del Título | E1_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Título |
| E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Titulo | Valor del Título |
E1_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Título | E2_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Título | E2_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Título | E2_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Título | E2_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Título | E2_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la Modalidad | E2_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Código del Proveedor | E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Código del Proveedor | E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha de Emisión del Tit. | E2_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Titulo | | E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor del Titulo |
E2_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | E5_DATA | D | 8 | Fch Movimiento | Fecha del Movim Fin. | E5_ORDREC | C | 12 | Rec/Orden | Número de Recibo/Orden |
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| 1 |
| Agente | ¿Es Agente de Retencion? |
| FH_ZONFIS | C | 2 |
| Zona Fiscal | Zona Fiscal |
| FH_CLIENTE | C | 6 |
| Cliente | Codigo del Cliente |
| FH_FORNECE | C | 6 |
| Proveedor | Codigo del Proveedor |
| FH_LOJA | C | 2 |
| Sucursal | Sucursal |
| FH_NOME | C | 20 |
| Razon Social | Razon Social |
| FH_IMPOSTO | C | 3 |
| Impuesto | Codigo de Impuesto |
| FH_PERCIBI | C | 1 |
| Paga imp. | ¿Paga imp. en esta Zona? |
| FH_ISENTO | C | 1 |
| Exento | ¿Exento de Impuestos? |
| FH_PERCENT | N | 6 | 2 | % Exencion | Porcentaje de exencion |
| FH_APERIB | C | 1 |
| Paga IB | ¿Paga IB? |
| FH_ALIQ | N | 6 | 2 | Alicuota | Alicuota |
| FH_DECRETO | C | 10 |
| Decreto | Numero Decreto |
| FH_SITUACA | C | 1 |
| Situación | Situacion en el registro |
| FH_COEFMUL | N | 5 | 2 | Reduc. Multi | Coef. Reduc. Conv. Multil |
| FH_ITEM | C | 2 |
| Item | Numero de la excepcion |
| FH_INIVIGE | D | 8 |
| Ini.Vigencia | Inicio vigencia alicuota |
| FH_FIMVIGE | D | 8 |
| Fin Vigencia | Fin vigencia alicuota |
| FH_TIPO | C | 1 |
| Clas. IBB | Clasificacion del IBB |
| FH_REGIME | C | 2 |
| Regimen | Codigo de Regimen |
| FH_CONCEP | C | 2 |
| Concepto | Codigo del Concepto |
| FH_CLAPROD | C | 3 |
| Clas. Prod. | Clasificacion de Producto |
| FH_DTINI | D | 8 |
| Fecha Ini | Fecha Inicio |
| FH_DTFIM | D | 8 |
| Fecha Fin | Fecha Final |
| FH_VALEMB | N | 13 | 2 | Sld.Embargo | Saldo pendiente de embarg |
| FH_REGIMEN | C | 1 |
| RG Perc.IIBB | RG Percepción IIBB |
07.TABLAS UTILIZADAS
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- FK5 - Movimientos Bancarios
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SE1 - Cuentas por Cobrar
- SE2 - Cuentas por Pagar
- SE5 - Movimiento Bancario
- SM2 - Monedas del Sistema
