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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Digite a data inicial para o processamento da auditoria. |
| Data Final | Digite a data final para o processamento da auditoria |
| Empresa | Digite a empresa para qual será processada a auditoria |
| Consolidado | Digite o consolidado de empresas para qual será processada a auditoria |
| Processar | Clicar em Processar para gerar as informações do período informado |
| Imprimir | Após o processamento clicar em imprimir relatório |
a. Guia PIS/COFINSÂncora GuiaPisCof GuiaPisCof
Essa guia é composta por Resumo > Estorno/Descontos > Retenções >Totalizadores
Resumo
Na Guia Resumo traz as informações das Receitas com os valores do Cálculo da Proporcionalidade para as Empresa do Lucro Real.
Resumo por CST's das Receitas e Custos
Clicando Ao clicar com o lado botão direito do mouse na CST habilita a geração do relatório dos relatórios por CST Analítico, Conferência de Entradas - ICMS/IPI e a exportação para Excel Excel
CST Analítico - é habilitado clicando com o botão direito do mouse.
CST PIS/COFINS Analítico
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Exportar para o EXCEL
Gera um Resumo Sintético por CST
Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo com todas as CST's de Saídas deverá clicar com o lado botão direito do mouse no "TOTAL RECEITA", que habilitará para gerar CST Analítico.
Ao gerar o relatório com todas as CST's é possível salvar em Excel para conferências caso aja haja necessidade.
Ao clicar no botão Exportar para Excel mostra as opções abaixo:
Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo com todas as CST's de Entradas deverá clicar com o lado botão direito do mouse no "TOTAL CUSTOS", que habilitará para gerar CST Analítico.
Estornos/Descontos
Nesta guia traz as integrações dos valores dos Estornos e Descontos dos "Demais Documentos" , (F100) das Empresas do Lucro Real, que apuram o PIS/COFINS pelo Regime de Competência.
Retenções
Nesta guia traz os valores lançados (PIS/COFINS - Retenções) e auxilia na conferência das retenções na fonte,
Totalizadores
Nesta guia traz a apuração do PIS/COFINS, regime Não Cumulativo e Regime Cumulativo.
b. Guia Contribuição PrevidenciáriaÂncora GuiaCotrPrev GuiaCotrPrev
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A sigla CPRB corresponde à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - instituída pelo art. 8º da Lei 12.546/2011.
A partir dos fatos geradores ocorridos em 01 de janeiro de 2025, não será mais possível escriturar o “Registro 0145: Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta” e, consequentemente, nenhum registro do bloco P, no PGE da EFD Contribuições, conforme o disposto na Nota Técnica 07 / 2018.
c. Guia ICMSÂncora GuiaICMS GuiaICMS
Nesta guia traz as informações de todos os documentos fiscais de entradas e saídas por CST, auxiliando nas conferências e fechamentos do ICMS.
Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Entradas, clicar com o lado botão direito do mouse no "TOTAL ENTRADAS" que habilitara o relatório por CST ICMS AnalíticoICMS Analítico, Conferência de Entradas - ICMS/IPI e Exportar para Excel.
Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Saídas, clicar com o lado botão direito do mouse no "TOTAL SAIDAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico
Conferência de Entradas - ICMS/IPI - Para conferência de Notas Fiscais origem Almoxarifado e Fiscal Flex.
Exportar para Excel
d. Guia FECPÂncora #GuiaFECP #GuiaFECP
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f. Guia DocumentosÂncora GuiaDoc GuiaDoc
Nesta guia traz todos os documentos fiscais de entradas e saídase saídas, auxiliando nas conferências de documentos cancelados, denegados, inutilizados e demais situações.
Filtro por modelo de documento
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