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Procedimiento de utilización

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Requisitos previos

• Estar con el entorno actualizado, en el release 12.1.22.10 o superior.

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Por medio de esta rutina efectuaremos el registro de los tributos genéricos, es el primer registro que se realizará para que un nuevo tributo pueda ser procesado por el sistema.

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Id. Tributo = En este campo cumplimentamos completamos el código que identifica el tributo genérico, denominaremos a este código de denominaremos ID TOTVS.

El concepto del ID TOTVS es que sea posible la identificación de un tributo genérico, se trata de un ID con numeración fija y generada de forma automática por el sistemaProtheus. Básicamente, este ID realiza el llamada “De A” de un tributo genérico que tiene código aleatorio definido por el usuario con un tributo real y conocido.

Solamente cumplimente sugerimos que complete este campo cuando sea necesario mostrar el valor del tributo genérico en alguna obligación adicional, como por ejemplo, el SPED Fiscal, de lo contrarioEFD ICMS/IPI, pues los tributos con este vínculo serán identificados por el Protheus y tendrán su jornada de grabación presentada en las tablas de registro (SF3/SFT), no hay necesidad de cumplimentarcompletar.

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Por medio de esta rutina es posible configurar tributos que necesitan de tarifa, aumento o MVA. Configuración de y MVA o incluso la separación de las alícuotas de los tributos por Estado/Prov/Reg origen y Estado/Prov/Reg destino. Configurando escenarios por NCM, especificando: tributo, Estado/Prov/Reg de origen / destino, período de vigencia, clasificación fiscal o unidad de medida del producto.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Seção Sección NCM:

Cód. NCM: En este campo informe el código NCM. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo NCM, porque este NCM se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del NCM registrado en el Protheus.

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Descripción: En este campo debe informarse la descripción del nuevo grupo de código de situación tributaria. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación del registro.

Id. Tributo:  Completar Completar con el código que identifica el tributo genérico que contendrá un tratamiento de clasificación fiscal. Este Id. Tributo es el código ID TOTVS mencionado en el registro del tributo.

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Esta rutina tiene como objetivo definir las reglas de generación de formularios de pago (Tabla SF6). En diversas situaciones en la emisión de la factura es necesario generar formularios, y actualmente esto se realiza en los tributos legados por medio de preguntas (Diccionario - SX1) en las rutinas MATA461 y MATA103. Con esta rutina no es necesario completar preguntas, sino configurarlo. El cliente tendrá liberta para definir exactamente en qué situación debe o no generar su formulario.

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Descripción (CJ4_DESINF): Descripción de la información complementaria seleccionada en elcampo (CJ4_INFCOM).

Registro de código del ingreso

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Registro de código del ingreso

Por medio de esta rutina es posible definir cuál será el código del ingreso se Por medio de esta rutina es posible definir cuál será el código del ingreso se utilizará en el Formulario Nacional de Pago de Tributos Estatales/Prov/Reg (GNRE).
Durante el proceso de grabación de la GNRE de los tributos genéricos, se solicitará el encuadramiento del código del ingreso. Con base en la definición del usuario, es posible definir códigos de ingresos por modelo de documento y Estado/Prov/Reg, y no es necesario ningún otro tipo de vínculo en el configurador de tributos.

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Codigo de obligación por pagar (CJ6_COBREC):  Código de obligación por pagar.

Registro de indicadores económicos FCA

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Registro de indicadores económicos FCA

Por medio de esta Por medio de esta rutina es posible realizar el registro de los Indicadores económicos FCA (Factor de conversión y actualización) para cada Estado/Prov/Reg/Período.

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Carpeta Perfiles

Registro del perfil tributario del producto

Los perfles son grupos dirigidos para la construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal y definen el encuadramiento de esta regla en la operación.

Registro del perfil tributario del producto

Por medio de este registro definiremos los perfiles tributarios del producto, de acuerdo con los criterios definidos por el propio cliente, para que se utilicen en el cálculo de los tributos Por medio de este registro definiremos los perfiles tributarios del producto, de acuerdo con los criterios definidos por el propio cliente, para que se utilicen en el cálculo de los tributos genéricos.

En este registro debemos completar la siguiente información:

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Carpeta Reglas de cálculo documento fiscal

Registro de regla de base de cálculo

Por medio de esta rutina es posible registrar una regla base de cálculo. En el momento del cálculo del tributo, esta regla se interpretará y el valor resultante se utilizará como base de cálculo.

Las reglas de cálculo - documento fiscal determinan los tributos que se calcularáne en la operación y cómo se mostrarán, incluyendo definición de base de cálculo, alícuota, registro y valor calculado para cada tributo.

Registro de regla de base de cálculo

Por medio de esta rutina es posible registrar una regla base de cálculo. En el momento del cálculo del tributo, esta regla se interpretará y el valor resultante se utilizará como base de cálculo.

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En este registro debemos completar la siguiente información:

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• 01 - Valor de la mercadería: El valor inicial para la base será el valor de la mercancía.
• 02 -  Cantidad: El valor inicial de la base será la cantidad.
• 03 - Valor contable: El valor inicial será el valor contable, calculado de acuerdo con la configuración existente en el sistema.
• 04 - Valor de crédito previsto: El valor inicial será el valor del crédito previsto calculado. Importante: Solamente el crédito previsto calculado por medio de la configuración genérica, es decir, por medio de los campos <F4_TPCPRES> y <F4_CRDPRES> se considerará para esta opción.
• 05 - Base de ICMS: El valor inicial será la base de ICMS, calculada de acuerdo con las configuraciones existentes en el sistema.
• 06 - Base original del ICMS: El valor inicial será la base original de ICMS, es decir, la base del ICMS, calculada de acuerdo con las configuraciones existentes en el sistema, sin considerar reducciones de base.
• la base será el valor de la mercancía.
• 02 -  Cantidad: El valor inicial de la base será la cantidad.
• 03 - Valor contable07 - Valor del ICMS: El valor inicial será el valor de ICMScontable, calculado de acuerdo con las configuraciones existentes la configuración existente en el sistema.
• 08 - Valor del flete: El valor inicial de la base será el valor del flete.
• 09 - Valor de la factura de crédito: El valor inicial de la base será el valor de la factura de crédito, calculado según las configuraciones existentes en el sistema.
• 10 - Valor total del ítem: El valor inicial de la base será el valor total del ítem, calculado de acuerdo con las configuraciones existentes en el sistema.
• 11 - Fórmula manual: Al seleccionar esta opción, el Protheus interpretará lo que se está mostrando en la solapa Detalle de la fórmula de cálculo, siendo posible personalizar el cálculo de la base de cálculo de la manera en la cual el cliente lo necesita. Vea la sección Detalle de fórmula de cálculo de este manual para obtener más información sobre cómo utilizar.

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Descripción = En este campo debe informarse la descripción de la regla de alícuota, campo con cumplimentación libre, con el objetivo de ayudar en la identificación del tributo.

Valor de origen = Campo con cumplimentación obligatoria, debe informarse el origen de la alícuota por medio de las siguientes opciones:

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con cumplimentación libre, con el objetivo de ayudar en la identificación del tributo.

Valor de origen = Campo con cumplimentación obligatoria, debe informarse el origen de la alícuota por medio de las siguientes opciones:

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• 04 = Alícuota informada manualmente - Por medio de esta opción podemos definir una alícuota fija manual. Si se seleccionara esta opción, se habilitará la sección Alícuota informada manualmente, permitiendo de esta manera digitar la alícuota manualmente.
• 05 = Unidad de referencia fiscal (URF) : Al seleccionar esta opción, se habilitará la sección Unidad de referencia fiscal, permitiendo de esta manera la utilización de una URF previamente registrada.
• 06 = Fórmula manual - Al seleccionar esta opción, el Protheus interpretará lo que se está mostrando en la solapa Detalle de la fórmula de cálculo, siendo posible personalizar el cálculo de la alícuota de la manera que el cliente necesita. Vea la sección Detalle de fórmula de cálculo de este manual para obtener más información sobre cómo utilizar.07 = Tabla progresiva: Al seleccionar esta opción, se considerará la regla de tabla progresiva para el cálculo de la alícuota.

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Para contabilizar el tributo en el documento fiscal, no es necesario ningún código de registro estándar, se utilizarán los mismos códigos existentes para contabilizar la factura y en este caso, los valores de los tributos estarán disponibles en la tabla F2D (Tributos genéricos calculados), que se vinculan con el documento fiscal por medio de los campos D1_IDTRIB y D2_IDTRIB. En este caso, cabe resaltar que puede haber más de un tributo calculado por ítem del documento fiscal, entonces puede haber más de un movimiento en la tabla F2D para el ítem del documento fiscal(SD1, SD2).

Preguntas y respuestas

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Glossário - Nomenclaturas utilizadas en el Configurador de tributos y clasificación tributaria by Systax

Disponible en el enlace CFGTRIB - Preguntas y respuestas

CFGTRIB - Buenas prácticas - Guía de utilización del Configurador de tributos

CFGTRIB - Cálculos en el Configurador de tributos

CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax