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BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Para que os documentos sejam demonstrados no bloco A, deverão possuir os seguintes critérios:

• As NFs devem possuir valores escriturado de PIS/COFINS.
• O produto deve ser classificado como Finalidade: Serviços, na aba Divisões, no cadastro da Família do produto.

Imagem 1 - Produto com Finalidade Serviços

• Para Documentos integrados ao módulo fiscal por meio dos módulos do Comercial, ou ainda, pelo módulo Orçamento, no caso da natureza de Despesa estiver marcada para Integrar para o fiscal, demonstrará apenas os documentos com modelo diferentes de ('01', '1B', '04', '55', '65'), para CFOPs de Serviço (1933, 2933, 5933 e 6933). E produto com finalidade Serviço. 
  • Documentos marcados para integrar ao fiscal poderão ser consultados no módulo Fiscal, na Consulta de Notas Fiscais, Relatório de Entradas e outros.

• Se a natureza de Despesa não estiver marcada para integrar para o fiscal, deverá existir a marcação ‘Bloco A’, no módulo Orçamento > menu Parâmetros > Parâmetros Despesa > aba 'PIS/COFINS'.

Imagem 2 - Identificação de geração para o Bloco A

• • Essas NFs poderão ser consultadas no módulo Fiscal, no menu Relatórios > Notas Fiscais de Despesas.

Ao atender essas condições, ambas as situações aparecerão escrituradas na apuração de PIS/COFINS, relatório da Apuração de PIS/COFINS e retornarão no Bloco A do arquivo do SPED Contribuições.