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En la función principal (M486RNFXML), se agregan los cambios para obtener correctamente los datos del proveedor cuando el tipo de documento sea Remito de Beneficiamento (RFB).
En la función que genera el xml (fGenXMLRNF), se realiza el ajuste para que cuando el motivo de traslado sea igual a 13 - "Otros", se genere correctamente el nodo cbc:HandlingInstructions con el contenido del nuevo campo Descrip Tras (F2_OBS).En la función que genera la estructura con receptor para xml (M486RECRNF), se realiza el ajuste para buscar correctamente los datos de receptor en la tabla de SA2-Proveedores cuando la especie de documento sea RFB.

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tabs	Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
ids	Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión

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default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
- Registrar la serie para la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
  - CP Entr - A2_CEPE
  - Direcc.Entre - A2_ENDENT
  - País - A2_PAIS
  - Tipo Doc. - A2_TIPDOC
  - Razon Social - A2_NOME
  - Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.

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default	no
referencia	Inclusión de Remisión

En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
- Generar una Remisión.
- Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
  - F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
  - F2_TRANSP - Transportadora.
  - F2_PBRUTO - Peso Bruto.
  - F2_VEICULO - Vehículo del traslado.
  - F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
  - F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
  - F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
- Guardar la remisión

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default	no
referencia	Transmisión de Guia de Remisión

En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
- Especificar en los parámetros
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.

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