Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
COMA221.PRWRemito de entrada.
COMA222.PRWFactura de entrada.
COMA222EQU.PRWFactura de entrada - Ecuador.
COMA223.PRWNota de débito proveedor.
COMA223EQU.PRWNota de débito proveedor - Ecuador.
COMA224.PRWNota de crédito interna.
COMA224EQU.PRWNota de crédito interna - Ecuador.
FIELDS.TLPPClase generadora de estructuras.
LOCX10.PRWModelo de datos - factura de entrada.
LOCX60.PRWModelo de datos - remito de entrada.
LOCXIN.PRWModelo de datos - de documentos de entrada.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXOUT.PRWModelo de datos - de documentos de salida.
LXINEVENT.PRWEvento para uso de funciones de la Locxnf.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
LOCXNF.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
IMPXFIS.PRWFunciones de cálculo de documentos fiscales.
País:Ecuador
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22083

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir varias TES de entrada. Ejemplo:
    1. TES 000
      1. Actualice stock (F4_ESTOQUE).
      2. No genera Libro (F4_GERALF).
      3. Sin impuestos.
    2. TES 001
      1. Actualice stock (F4_ESTOQUE).
      2. Genera Libro (F4_GERALF).
      3. Impuesto IVA
    3. TES 076 
      1. Permitir cantidad cero (F4_QTDZERO).
      2. Genera Libro (F4_GERALF).
      3. Impuesto IVA.
  4. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  5. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-22083

  • En la rutina Form. de Recepción (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Form. de Recepción.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (000).
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Débito Proveedor (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Crédito Interna (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
    3. Grabar el documento.


DMICNS-21693

  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada del tipo "Gasto Imp".
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (076).
    3. Grabar el documento.
    4. Identificar el documento registrado y realizar la exclusión.
    5. Confirmar que el documento fue eliminado.


  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada del tipo "Conoc. Transp".
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (076).
    3. Grabar el documento.
    4. Identificar el documento registrado y realizar la exclusión.
    5. Confirmar que el documento fue eliminado.


  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.

    1. Informar los datos del encabezado del documento.

    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (001).

    3. En el menú "Otras Acciones" seleccionar "Multi-naturaleza".

    4. Informar los datos de la multi-naturaleza.

    5. Al cambiar el valor del campo "Rat. C. Costo" de cada ítem de multi-naturaleza, informar los valores del prorrateo.

    6. Clic en el botón Grabar, para guardar los valores de multi-naturaleza.

    7. Clic en el botón de Grabar.

    8. Dar clic en el botón de Confirmar, para grabar el documento.


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