01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Nombre | Rutina | Fecha |
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| M486RNFXML | Guías de Remisión Electrónicas | 24/01/2025 | | M486XFUN | Funciones genéricas de Facturación Electrónica | 24/01/2025 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 22139120 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22184 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualmente, la funcionalidad para transmitir Guías de Remisión para traslado de mercancías utilizando un vehículo de tipo M1 o L no está contemplada dentro de Protheus, debido a que el sistema cuando la modalidad de traslado es Transporte público(A4_TIPOTRA igual a "01") esta validando el campos de RUC de la transportadora(A4_CGC) y no permite transmitir la guia, siendo que, para esta categoria de vehículos no es obligarorio informar el RUC de la transportadora.
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03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Guías de Remisión Electrónicas (M486RNFXML), se realizan los siguientes ajustes:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,PasosInclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión |
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| ids | Pre-condiciones,PasosInclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-22184.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
- Registrar la serie para la especie RFN, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "6-RFN".
- En el módulo de Compras(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes":
- Registrar un cliente con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
- Desde la rutina Vehículos - OMSA060 , configurar Vehículo con el campo ¿Veh. M1 o L?(DA3_TIPID) igual a Si.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Inclusión de Remisión |
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| - En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
- En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Normal.".
- Generar una Remisión.
- Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
- F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
- F2_TRANSP - Transportadora.
- F2_PBRUTO - Peso Bruto.
- F2_VEICULO - Vehículo del traslado(dado de alta de el apartado "Pre-condiciones")
- F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
- F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
- F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
- Guardar la remisión
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Transmisión de Guia de RemisiónPasos |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
- Especificar en los parámetros
- ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
- ¿Serie?: Serie de guías de remisión
- ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Cliente"
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
 Image Added
- Validar que en el XML se muestre en nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>
- Para la modalidad de traslado Transporte privado(A4_TIPOTRA igual a "02"), validar que no se genere el nodo cac:DriverPerson
- Para la mdalidad de traslado Trasporte público(A4_TIPOTRA igual a "01"), validar que no genere el nodo cac:CarrierParty
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Creación de nuevos campos SA2 – Proveedores:
| Campo | A2_CEPE |
| Tipo | C |
| Tamaño | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @R 99999-999 |
| Título | CP Entrega |
| Descripción | Código Postal Entrega |
| Obligatorio | No |
| Validación | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A2_CEPE,1,6) |
| Utilizado | Si |
| Browse | No |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Consulta | PER013 |
| Help de Campo | Código Postal de Entrega Campo usado para generar el nodocac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID en XML de guías de remisió |
| Informações |
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| title | Pacote Diccionario (uso exclusivo interno) |
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Código: 014915
Pacote: FAT - DMICNS-21949 - PER Guía remisión proveedor |
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
