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Para que os documentos sejam demonstrados no bloco A, deverão possuir obrigatoriamente os seguintes critérios:
- As NFs devem possuir valores escriturado de PIS/COFINS.
- O produto deve ser classificado como Finalidade: Serviços, na aba Divisões, no cadastro da Família do produto.
Imagem 1 - Produto com Finalidade Serviços
Considerando a origem do documento:
- Para Documentos integrados ao módulo fiscal por meio dos módulos do Comercial , ou ainda, pelo módulo Orçamento, Orçamento:
- no caso da natureza de Despesa estiver marcada para Integrar para o fiscal, demonstrará apenas os documentos com modelo diferentes de ('01', '1B', '04', '55', '65'), para CFOPs de Serviço (1933, 2933, 5933 e 6933)
. E produto com finalidade Serviço - Documentos Os documentos marcados para integrar ao fiscal poderão ser consultados no módulo Fiscal, na Consulta de Notas Fiscais, Relatório de Entradas e outros.
- Se a natureza de Despesa não estiver marcada para integrar para o fiscal, deverá existir a marcação ‘Bloco A’: Bloco A, no módulo Orçamento > menu Parâmetros > Parâmetros Despesa > aba 'PIS/COFINS'.
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- Essas NFs poderão ser consultadas no módulo Fiscal, no menu Relatórios > Notas Fiscais de Despesas.
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acima, os documentos serão escriturados na apuração de PIS/COFINS, relatório da Apuração de PIS/COFINS e retornarão no Bloco A do arquivo do SPED Contribuições. |
| Deck of Cards |
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| Registro A001: Abertura do Bloco A O registro de abertura é gerado obrigatoriamente, mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A. Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo. |
| Card |
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| Registro A010: Identificação do Estabelecimento Busca dados do cadastro da empresa. |
| Card |
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| Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço Quando o documento atender às condições mencionadas acima, referindo-se à um documento de Serviço, serão demonstrados os detalhes do documento nesse registro. |
| Card |
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| Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF Serão demonstrados: - Para os documentos integrados ao fiscal, os códigos de observações que possuam Finalidade: Complemento de Documento vinculados aos documentos.
- Para as notas de origem do módulo Orçamento, não integradas ao fiscal, os códigos de observações vinculados aos documentos de origem.
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| Card |
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| Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
Não atendido pelo sistema Totvs Varejo Supermercados - Linha Consinco. |
| Card |
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| Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento Quando o documento atender às condições mencionadas acima, para produto de Serviço, serão demonstrados os detalhes do documento nesse registro. Para os documentos integrados ao módulo fiscal por meio dos módulos Comercial ou Orçamento, não será gerado para documentos com os status Cancelado, DenegadoEm elaboração. |
| Card |
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| Registro A990: Encerramento do Bloco A
O registro de encerramento, assim como o de abertura, é gerado obrigatoriamente mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A. Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo. |
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