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Foi realizada a correção do campo "nosso numero banco" para o banco ASA (594) ao realizar a emissão de boletos na 1504 o mesmo está preenchendo os 10 dígitos + DV.

Após realizar a atualização e configuração das permissões as funcionalidades estarão ativadas.
Realizar a cesso a rotina 1504
- Aplicar filtro da filial
- Selecionar o cód. de cobrança do banco ASA
- Filtrar pela data da emissão
- Selecionar o banco BS2 (218)
- Pesquisar
Selecionar o boleto na guia "Gerar Boletos"
- Clicar em "Gerar Dados do Boleto"
Acessar a guia "Boletos Gerados"
- Selecionar o boleto gerado
- Clicar em "Imprimir boletos"
Ao imprimir o boleto
- Acessar o mesmo, o campo nosso numero banco, estará preenchido conforme configurado na rotina 522.
Exemplo:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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