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• Foi realizada a correção do campo "nosso numero banco" para o banco ASA (594) ao realizar a emissão de boletos na 1504 o mesmo está preenchendo os 10 dígitos + DV.

Saiba Como Utilizar

• Após realizar a atualização e configuração das permissões as funcionalidades estarão ativadas.
  
  
• Realizar a cesso a rotina 1504
  • Aplicar filtro da filial
  • Selecionar o cód. de cobrança do banco ASA
  • Filtrar pela data da emissão
  • Selecionar o banco BS2 (218)
  • Pesquisar
    
    
• Selecionar o boleto na guia "Gerar Boletos"
  • Clicar em "Gerar Dados do Boleto"
    
    
• Acessar a guia "Boletos Gerados"
  • Selecionar o boleto gerado
  • Clicar em "Imprimir boletos"
    
    
• Ao imprimir o boleto
  • Acessar o mesmo, o campo nosso numero banco, estará preenchido conforme configurado na rotina 522.
    
    
• Exemplo:
   
  • Image Added

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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