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Generación del Archivo PDF

Estructura del Archivo

El archivo contiene 8 (ocho) tipos de registro: 

1. Cabecera.
2. Datos del Trabajador.
3. Remuneraciones Gravadas
4. Remuneraciones Exentas o No Alcanzadas.
5. Deducciones Generales.
6. Deducciones Art. 30
7. Pagos a Cuenta.
8. Cálculo del Impuesto.

El archivo se deberá generar con el siguiente ordenamiento:

• El primer registro deberá ser el 01, y luego conformará el archivo con los registros del 02 al 08 inclusive en ese orden.
• En caso de informar más de un trabajador, deberá informar tantos registros 02 al 08 inclusive, como trabajadores, siguiendo el orden numérico secuencial.
• Todos los registros son obligatorios.

Características del Archivo a generar

• Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda, se rellenan con espacios a la derecha.
• Separador de registros: CR (Carriage Return, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
• Los campos numéricos se alinean a la derecha, se rellenan con ceros a la izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.
• El archivo no puede contener líneas en blanco al final del mismo.
• Los campos numéricos a informar que provengan de conceptos pueden ser valores cero, positivos o negativos, en caso de ser un importe en negativo, debe presentarse con valor absoluto (positivo).
• Si se encuentran configurados y con valor los parámetros: MV_IAGCRBF (Concepto Remuneración Bruta) y MV_IAGVRBF (Valor Remuneración Bruta), se validará que el concepto supere el valor definido y solo mostrará los empleados que cumplan con la validación. Si se requiere imprimir todos los empleados, se sugiere informar el valor 1 el parámetro MV_IAGVRBF (Valor Remuneración Bruta).

Layout del Archivo

Detalles del Registro Cabecera (Registro Tipo 01)

El registro

Pre-condiciones

• Configurar el Diccionario de Datos:
  • Realizar las configuraciones indicadas en la sección 03. Diccionario de Datos.
• Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S051 - IAG - Códigos de Rubros y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada. 
• En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados

• En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del F. 1359; para lo anterior se debe informar el campo Cód. F. IAG (RV_COD13).
  

• Contar con los siguientes Catálogos para el Cálculo y Cierre de Nómina:
  • Tipos de Procedimiento.
  • Procesos.
  • Conceptos.
  • Conceptos por proceso.
  • Fórmulas.
  • Mnemónicos.
  • Criterios de Acumulación.
  • Periodos.
  • Tablas Alfanuméricas.
  • Empleados.
• Realizar el Cálculo o Cierre de de Nómina utilizando los catálogos anteriores.

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1. Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
2. Ingresar a la rutina Formulario 1359, ubicada en "Informes | Informes Legales".
3. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
   • ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
   • ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.
   • ¿Número de Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
   • ¿Matrícula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
   • ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
   • ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
   • ¿Tipo de Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:
     •  1 - Anual, 2 - Final, 3 - Informativa y 4 - Anual Distracto. 
   • ¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.
   • ¿Periodo Fiscal?: Se debe informar el periodo fiscal del formulario.
   • ¿Lugar de Emisión?: Se debe informar el lugar de emigión del formulario.
   • ¿Fecha de Emisión?: Se debe informar la fecha de emisión del formulario.
   • ¿Responsable?: Se debe informar el responsable de emisión del formulario.
   • ¿Ruta para la Generación?: Informe la ruta donde será generado el archivo:
     • Si fue selecciona la opción Archivo TXT: 
       • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1359. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión).
       • Ejemplo: F1359.33534876969.20210000.0001.txt 
       • El año del "PERIODO" corresponda al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Número de Pago?.
     • Si fue seleccionada la opción PDF:
       • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: <Sucursal>_<Matrícula>_<Periodo>.pdf (extensión).
       • Ejemplo: d_mg_01_000001_2024.pdf
       • El periodo, corresponde el valor informado en la pregunta ¿Periodo Fiscal?.
   • ¿Tipo de Archivo?: Se debe seleccionar el tipo de archivo a generar.
4. Dar clic en "OK".
5. Visualizar el mensaje de confirmación.
6. Validar el archivo:
   • Si fue seleccionada la opción Archivo TXT, validar que se haya generado como se indica en el punto Layout del Archivo de la sección 02. Ejemplo de Utilización.
   • Si fue seleccionada la opción PDF, validar que se haya generado como se indica en el punto Layout del PDF de la sección 02. Ejemplo de Utilización.

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