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• Los campos numéricos a informar que provengan de conceptos pueden ser valores cero, positivos o negativos, en caso de ser un importe en negativo, debe presentarse con valor absoluto (positivo). Para el rubo rubro Saldo a Pagar, se permite la impresión de valores negativos.
• Si se encuentran configurados y con valor los parámetros: MV_IAGCRBF (Concepto Remuneración Bruta) y MV_IAGVRBF (Valor Remuneración Bruta), se validará que el concepto supere el valor definido y solo mostrará los empleados que cumplan con la validación. Si se requiere imprimir todos los empleados, se sugiere informar el valor 1 el parámetro MV_IAGVRBF (Valor Remuneración Bruta).
• Se generará un archivo ".pdf" por cada empleado procesado.

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1. Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
2. Ingresar a la rutina Formulario 1359, ubicada en "Informes | Informes Legales".
3. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
   • ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
   • ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.
   • ¿Número de Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
   • ¿Matrícula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
   • ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
   • ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
   • ¿Tipo de Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:
     •  1 - Anual, 2 - Final, 3 - Informativa y 4 - Anual Distracto. 
   • ¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.
   • ¿Periodo Fiscal?: Se debe informar el periodo fiscal del formulario.
   • ¿Lugar de Emisión?: Se debe informar el lugar de emigión emisión del formulario.
   • ¿Fecha de Emisión?: Se debe informar la fecha de emisión del formulario.
   • ¿Responsable?: Se debe informar el responsable de emisión del formulario.
   • ¿Ruta para la Generación?: Informe la ruta donde será generado el archivo:
     • Si fue selecciona la opción Archivo TXT: 
       • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1359. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión).
       • Ejemplo: F1359.33534876969.20210000.0001.txt 
       • El año del "PERIODO" corresponda al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Número de Pago?.
     • Si fue seleccionada la opción PDF:
       • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: <Sucursal>_<Matrícula>_<Periodo>.pdf (extensión).
       • Ejemplo: d_mg_01_000001_2024.pdf
       • El periodo, corresponde el valor informado en la pregunta ¿Periodo Fiscal?.
   • ¿Tipo de Archivo?: Se debe seleccionar el tipo de archivo a generar.
4. Dar clic en "OK".
5. Visualizar el mensaje de confirmación.
6. Validar el archivo:
   • Si fue seleccionada la opción Archivo TXT, validar que se haya generado como se indica en el punto Layout del Archivo TXT de la sección 02. Ejemplo de Utilización.
   • Si fue seleccionada la opción PDF, validar que se haya generado como se indica en el punto Layout del PDF de la sección 02. Ejemplo de Utilización.

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Mediante el Configurador (SIGACFG), agregar la siguiente rutina al Menú:

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