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Anexo Dados Bancários - Monitor de Vendas [Novo!]

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Foi disponibilizado um novo anexo para informar os dados bancários do cliente, a fim de facilitar o cadastramento deste como fornecedor no Protheus para a realização do estorno.

Ao acessar a interface, será possível inserir os Dados Bancários do Fornecedor.

Os campos não serão de preenchimento obrigatório, porém, a partir do momento em que o usuário preencher um dos campos, todos eles se tornam de preenchimento obrigatório.

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Movimentação do Pedido VTEX

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Sempre que a exportação de contas a receber é enviada com Sucesso para a API PROTHEUS; é enviado automaticamente para plataforma VTEX, uma atualização para que o Pedido passe do status: Pronto para manuseio para Faturado.

Essa atualização pode ser visualizada na tela do Monitor de Vendas, no campo Status Pedido:

O campo Status Protheus, também exibido na tela do Monitor de Vendas, a cada tentativa de Integração do Pedido com o PROTHEUS, terá seu valor atualizando, considerando:

Não Integrado - indicando que o Pedido será exportando na próxima execução do processo de Integração
Integrado com Sucesso: Indicando que o pedido foi exportado com Sucesso para o PROTHEUS.
Integração com erro - Indicando que o podido não foi exportado, por algum erro/validação.

Caso ocorra algum erro durante esse envio para plataforma VTEX, o usuário poderá consultar para que os ajustes necessários sejam providenciados.

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Exportação de Fornecedor

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Após salvar os dados do anexo Dados Bancários, é realizada a exportação do Fornecedor para a API PROTHEUS DN. Esse processo exporta todos os dados consultados, realizando primeiramente uma identificação de cadastro de fornecedor pré-existente no PROTHEUS.

Para fornecedores que já possuem cadastro no PROTHEUS, seu cadastro será atualizada caso necessário.
Para fornecedores que ainda não possuem cadastro, seu cadastro será criado no PROTHEUS.

Assim que os dados forem salvos, será gerado um Job para realizar a exportação para a API PROTHEUS DN.

As informações associadas ao cadastro de fornecedor enviadas ao PROTHEUS são:

Campo Protheus	Campo	Observações
Empresa	Empresa	Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
Filial	Filial	Código da filial - Valor fixo: 03DN0001
CPFCNPJ	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Fornecedor
A2_TIPO	Tipo Pessoa	F - Pessoa física / J: Pessoa jurídica
A2_NOME	Nome Pessoa	Nome do Fornecedor
A2_INSCR	Inscrição Estadual	Pessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. Quando não preenchido: Isento
A2_INSCRM	Inscrição Municipal	Pessoa física: vazio / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor.
A2_END	Endereço	Logradouro do residência do fornecedor
A2_COMP	Complemento	Complemento do residência do fornecedor
A2_CEP	CEP	CEP do fornecedor
A2_BAIRRO	Bairro	Bairro do fornecedor
A2_EST	Estado	Estado do fornecedor
A2_COD_MUN	Código do Município	Código do Município do fornecedor
A2_MUN	Município	Município do fornecedor
A2_DDI	DDI	DDI do fornecedor
A2_DDD	DDD	DDD do fornecedor
A2_TEL	Telefone	Telefone do fornecedor
A2_PAIS	Código do País	Código do país do fornecedor - Valor fixo 105
A2_EMAIL	E-mail	E-mail do cliente
A2_BANCO	Banco	Banco informado nos Dados Bancários
A2_AGENCIA	Agência	Agencia informada nos Dados Bancários
A2_XDVAGE	Dígito da Agencia	Dígito da Agencia informado nos Dados Bancários
A2_NUMCON	Conta	Conta informada nos Dados Bancários
A2_XDVCTA	Dígito da Conta	Dígito da Conta informado nos Dados Bancários
A2_CNAE	Código CNAE	Quando informado pelo fornecedor, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado no PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração.

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Monitor de Log

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O Monitor de Log, disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log, armazena os dados exportados dos registros relacionados à Integração VTEX, possibilitando o acompanhamento e identificação dos registros exportados e importados com sucesso ou que necessitam ser reenviados.

A funcionalidade é baseada em duas visões, sendo a primeira o valor de registro principal e a segunda (Item Log) representando os detalhes de cada situação do registro principal.

Ao clicar sobre um registro de log, o usuário poderá consultar as demais informações complementares associadas ao registro, tais como:

Id Log: Identificador sequencial de Log;
Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado;
Valores Chave: Chave primária do registro integrado;
Status: Situação da Integração (Sucesso ou Erro);
Funcionalidade: Tipo de Processo que está sendo feito (Por exemplo: Exportação de Dados);
Data de Criação: Data de Criação do registro;
Data da última alteração: Data da última alteração do registro;
Número de tentativas de Reenvio: Quantidade de vezes que um registro já foi reenviado;
Criador por: Usuário responsável pela inclusão do registro;
Alterado Por: Usuário responsável pela alteração do registro;
Módulo: Orquestrador VTEX.

No item de log terá disponível para consulta os seguintes campos:

Id. Item Log: Identificador sequencial de log.;
Id. Log: Identificador sequencial de log;
Mensagem: Mensagem com o status da integração do item;
Status: Situação da integração do item selecionado;
Dados Enviados: Relação dos dados enviados para integração;
Dados Recebidos: Relação dos dados recebidos;
Data de Criação: Data de criação do registro;
Data da Última Alteração: Data da última alteração do registro.

Observação:

Os registros apresentados no monitor de log leitura não poderão ser manipulados, ou seja, não será permitido ao usuário realizar alterações como inclusão, edição e exclusão.

Para informações sobre Alteração Status Logs com Erro e o processo de Exclusão de Logs no monitor, acesse o Manual Operacional da Customização - LIB DN

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