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01. VISÃO GERAL

Esse documento tem como objetivo explicar qual o fluxo de funcionamento do Faturamento SUS dos atendimentos APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Uma vez selecionada a opção de APAC, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.

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Para a geração da fatura de APAC, o sistema verifica as seguintes condições:

• Se existem contas selecionadas
• Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa

03. FATURAMENTO APAC

Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

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Devemos selecionar o tipo de faturamento APAC. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.

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Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

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Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.

Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetero Diretório de Armazenamento do Arquivo.

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04. REFATURAMENTO APAC

Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.

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A opção tipo de faturamento APAC já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.

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Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.

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Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.

Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetero Diretório de Armazenamento do Arquivo.

05. REPROCESSAMENTO  APAC

Para selecionar a opção de reprocessamento com APAC, devemos acessar os seguintes passos:

Acessar Faturamento -> Fatura SUS

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Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC.

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Escolher a opção “Reprocessamento” e “APAC”

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• Excluir Conta da Fatura

Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. 

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Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

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Nesse processo será recalculado o valor total da fatura e a quantidade de contas que a mesma possui.

Observação: Caso a remessa só possua uma conta ao remover essa conta da fatura, a mesma deve ser cancelada caso exista uma outra remessa em aberta. Caso não tenha nenhuma remessa em aberta, a remessa que teve a conta removida deve ter seu status modificado para em aberto e a quantidade de contas e valor total de ser zerado.

• Cancelar Fatura

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.

Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.

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Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

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Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.

• Retornar Conta para Correção(Faturamento)

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.

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Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

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Após executar o processo as contas foram liberadas, neste processo não deve remover as contas da remessa e o valor da remessa deve manter o mesmo.

06. TABELAS UTILIZADAS

• SZSUSAPAC
• SZAPACPROC
• SZAPACMED
• SZAPACNEFRO
• SZAPACNEFROFISTULA
• SZAPACNEFROACOMPDRC
• SZAPACRADIO
• SZAPACQUIMIO
• SZAPACQUIMIO
• SZAPACPOSBARI
• SZAPACPREBARI
• SZAPACBARI
• SZAPACLAUDO