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Ao realizar a devolução de mercadoria, quando o estado (UF) de entrega é diferente do estado da filial emissora do documento de saída, o documento de entrada estava apresentando o estado de entrega (F1_UF) igual ao estado do endereço de entrega (F2_UF) e o CFOP era gerado incompatível com a operação UF de origem e UF de destino, o que gerava rejeição abaixo ao tentar transmitir a nota fiscal de entrada:

772 - Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no processo para garantir que, sempre que o estado de entrega (F1_UF) for diferente do estado da filial responsável pela venda, o documento de entrada será corrigido para trazer o estado da filial (F2_UF). Além disso, o sistema agora utiliza o valor do parâmetro MV_ESTADO (sigla do estado da empresa usuária do sistema) para o cálculo correto do ICMS (7%, 12% ou 18%). na rotina de Devolução (LOJA720) para permitir escolher o cliente que deseja considerar na geração da nota fiscal de entrada, quando o cliente da entrega for diferente do cliente da compra. Assim, o sistema considerará qual o tipo de operação será realizada e composição adequada do CFOP, com base no cliente escolhido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

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