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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-22151.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir proveedor.
- Informar el campo A2_FABRICA=3 (Todos).
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto, el campo B1_IMPORT=Si.
- A través de la rutina “Solicitud de Importación”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de solicitud.
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| - A través de la rutina “Purchase Order”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro de Purchase Order.
- Informar el proveedor y exportador (deberán ser el mismo).
- Dar clic en botón "Otras acciones", y seleccionar la opción Solicitud.
- Haga clic en la opción para marcar Todo y guardar
- En la pestaña de Transporte se informan campos obligatorios para grabar la Purchase Order.
- Ag. Embarc.
- Vía Transp.
- Origen.
- Destino.
- Incoterm.
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