Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar os XML dos conhecimentos de frete na rotina 2561, a mesma o sistema não está deduzindo o ICMS da base do Pis / Cofins. Como a rotina 1000 não permite recalcular o Pis/Cofins, por exemplo por Tipo de Documento (NF, CT, ect), fica inviável reprocessar o mês inteiro de todos os documentos e todas filiaiscancelando o Livro Fiscal gerado anteriormente, referente à primeira importação do documento XML.

03. SOLUÇÃO

...

Incluso na opção de Importação: Layout Proceda e Layout CTe opção de Geração do Livro fiscal de entrada e Recalculo do PIS/COFINS.

• Rotina 2561- Integração Transportadora EDI

• Ajuste para prevenir a duplicidade de registros na geração do livro fiscal.
• Corrigido o cancelamento da importação do XML do CTe, incluindo tratamento de exceção, validação para impedir a exclusão de registros quando o período do livro fiscal estiver fechado

...

• Saiba como utilizar

Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior:

• Rotina 2561- Integração Transportadora EDI -  VersõesVersões:  35.0.5.5 ou 36.0.16;4.6

Passo a passo:

Na importação  → ABA →  de  Log  CTe  será demonstrado a  Geração do Livro fiscal de Entrada  e do Recalculo do PIS/COFINS  para  aqueles conhecimentos de transportes que foram importados com sucesso.

Concluído o processo de importação do arquivo, será processado a geração do Livro Fiscal de Entrada e logo em seguida o Recalculo do PIS/COFINS.

Aba → Cancelar Importação → Preencha o numero transação → Excluir Importação → Confirma a exclusão do(s) item(ns) selecionado(s)? SIM 

Na importação → Aba →   Log  CT-e será  gerado com a mensagem "Registro com o número de transação xxx excluído com sucesso!"

Internamento o Livro Fiscal não deve-se apresentar na consulta.

Image AddedImage Removed

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada → Outras Informações → PIS/COFINS →Livro Fiscal 

Quando realizado uma nova importação apresentar :

Livro Fiscal gerado automaticamente.

Recalculo Pis/Cofins gerado automaticamente.

Image Removed

132 - Parâmetros Presidência 

Verifique esse parâmetro se está marcado como  (sim/não).

4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 Não foi alterado nenhum processo que já existia na importação do arquivos, somente no final de todo o processo os recálculos descrito acima A alteração foi realizada apenas na exclusão e no cancelamento da importação de processos futuros. Nenhuma outra alteração foi feita.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS