Evidenciamos operações de vendas no mercado interno onde há alíquotas e/ou CST de PIS COFINS PIS não praticada e não correspondente a alíquota definida pela a legislação vigente .
Procedimento Recomendado
1.Acesse a nota na rotina 1008- Manutenção de nota fiscal de saída, de um duplo clique, acesse a "grid de Itens", e procure o campo "Cód.Trib PIS/COFINS", veja qual é a figura.
2. Acesse a rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS;
2. Pesquise pela tributação desejada e clique o botão Editar;
3. Clique aba Composição do Cálculo;
4. Realize as alterações desejadas nos campos CST Saídas e/ou CST Devolução e/ou alíquotas de PIS que precise ser corrigida ;
5. Clique o botão Gravar.
6. Acesse a rotina 1000 e selecione a Filial desejada;
7. Na aba Opções Acessórias, caixa Atualização de PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS. 8. Informe o Período desejado e marque o Tipo de transação conforme necessidade. 5. Clique Executar. Pontos de Atenção Lembramos que estas rotinas apenas corrigem as informações referentes a escrituração dos livros, já que o documento fiscal não pode ser alterado após a sua transmissão eletrônica ou a saída da mercadoria da empresa. Estas duas rotinas devem ser utilizadas somente em casos de correção da escrituração. O usuário deverá ler atentamente os requisitos para sua utilização;
A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado;
A rotina de reprocessamento deve ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do cadastro de Tipos de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na empresa;
É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal bem como a operação que será executada. | 