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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.25012503
DATA DE LIBERAÇÃO - 0801
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
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Almoxarifado |
12.01.2501.01
DCMHBF-18816
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Agora, depois de selecionar um artigo na tela de pesquisa, quando retornar para a tela de saldo inicial, o sistema irá localizar e selecionar no grid o mesmo artigo selecionado na tela de pesquisa.
12.01.2501.02
DCMHBF-19308
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12.01.2501.02
DCMHBF-19244
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12.01.2501.02
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Sistema não permite realizar transferência entre almoxarifados em itens com subconta preenchida Tratar mensagem de erro ao realizar baixa direta.
Erro ao excluir uma notaFeito ajuste para exibir mensagem de erro. Botão “Imprime Diferença Inventário” mostrando itens que não tiveram diferença na contagem
Ao enviar as configurações para a impressão do relatório, não foi enviado o parâmetro para impressão "Somente com diferenças", fazendo com que fossem listados todos os itens do inventário. Foi ajustado o envio dos parâmetros.
Problemas para imprimir relatório de etiqueta
Consulta apertada.
Plugin Manifesto do Destino 6.24.10.03
Manifesto - no painel demonstrando a quantidade de registros selecionados e existentes.
Exibir o total de registro e em que está posicionado.
12.01.2501.04
Implementar no almoxarifado iniciar Integração contábil dos custos, uma verificação se a data é igual ou maior do BT POS.
Adicionada validação para verificar se a data da integração contábil de custos é igual ou superior à data de integração do BT POS. Caso seja superior ou igual, será exibida uma mensagem alertando ao usuário que não será possível realizar a baixa do BT POS na data informada, perguntando a ele se ele deseja continuar. Caso a data seja inferior, realiza as demais validações e executa a integração contábil de custos.
Implementar no almoxarifado iniciar inventario, uma verificação se a data é igual ou maior do BT POS.
Adicionada validação para verificar se a data do inventário é igual ou superior à data de integração do BT POS. Caso seja superior ou igual, será exibida uma mensagem alertando ao usuário que não será possível realizar a baixa do BT POS na data informada, perguntando a ele se ele deseja continuar. Caso a data seja inferior, realiza as demais validações e inclui o inventário.
Implementar um campo de pesquisa pelo número da OC na tela de recebimento de mercadorias. Incluir número da OC na pesquisa no recebimento de nota fiscal.
Solicitação de tratativa de mensageria para notificar o usuário que os códigos de cadastro de insumos são inutilizados, quando o processo de cadastro é cancelado.
A geração automática do código sequencial utiliza um recurso do banco de dados que incrementa um contador, uma vez incrementado, voltar a numeração pode gerar transtornos, principalmente em ambientes onde ocorrem cadastros simultâneos.
Quando o sistema está configurado para gerar o código sequencial no cadastro de artigo, ao cancelar uma inclusão de insumo, será exibida uma caixa de diálogo informando que o código foi gerado automaticamente que e ao cancelar a inclusão, ele será descartado. Nessa caixa de diálogo será dada a opção do usuário retornar ao processo de inclusão.
Eu quero ajustar a integração para que os valores de PIS e COFINS, base de cálculo e impostos não sejam levados ao FiscAll Flex quando a CST do item for 70 ou 73
Para que os dados fiscais respeitem corretamente a incidência tributária definida pela CST e evitem erros de cálculo no FiscAll Flex.
Não integrar PIS/COFINS CST70/CST73 ao fiscallflex.
Compras
12.01.2501.03
Filtro de Nº Inicial e Final da SCI não funciona no relatório de solicitação de compra
Melhoria no método de busca.
12.01.2501.04
Opção destino físico não está acessível
Foi removido o menu de acesso ao cadastro de "Destino Fixo".
Ao imprimir os OCs assim que são gerados a flag de “exibir condições de pagamento específicas” é vinda automaticamente
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Compras |
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Contas a Pagar |
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Contas a Receber |
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Contabilidade |
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DAluguel |
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CAF |
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CFINAN |
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Fatura |
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Por padrão, ao incluir uma Ordem de compra, o usuário pode imprimi-la. A impressão utilizou o Flag "Exibir condição de pagamento detalhada" com o valor True, imprimindo o detalhamento do pagamento. Foi ajustado para que durante a impressão da OC no processo de inclusão, esse Flag seja enviado com o valor False.
Fornecedor não aparece na apuração de contrato Opção incluída de lista de preços
Cadastros / Produto / Contratos por Fornecedor, Detalhe do produto
12.01.2501.06
Eu quero: Ajustar o status dos itens na SCI para "Pendente" quando a OC for recusada no RAD
Para que: O fluxo do processo de compras seja reiniciado corretamente e uma nova análise possa ser realizada
Foi constatado que após criar o processo de compras para os itens da SCI, o status do item mudava para "Atend. Total", mesmo não tendo sido gerado a OC. Tal fato ocorria mesmo não tendo o RAD habilitado.
Foi ajustado a consulta SQL para tratar o status de acordo com o campo de quantidade pendente. No exemplo citado, foi criado a SCI, gerado processo, mas a cotação foi reprovada no RAD. Como a quantidade pendente é igual a quantidade total solicitada, compreende-se que esse item não foi atendido, sendo exibido com o status "Não Atendida".
Eu quero corrigir o cálculo do campo de Totais Gerais no relatório de Ordem de Compras,
Para que os valores exibidos reflitam corretamente o total da Ordem de Compra e garantam a confiabilidade do relatório.
Ajustar o valor Geral ao imprimir a O.C.
12.01.2501.08
Eu quero corrigir o fluxo de aprovação do RAD para que ele respeite exclusivamente o centro de custo definido na SCI e OCPara que as aprovações ocorram de forma correta e consistente, independentemente do centro de custo do usuário logado.
Ajuste na condição para integração RAD.
Contas a Pagar
Plugin Transações PIX 06.25.01.00
Tipo de conta sendo gerado com código errado. Retificação do método que controla o tipo de conta que é apresentado no arquivo.
12.01.2501.02
Inserção de documento - guia Rateio - Evento
Adicionado o Filtro com novo campo.
12.01.2501.02
Implementar Validação na Geração de Remessa do Smart BB
Implementação padrão comando.
12.01.2501.02
Lançamento de Alteradores
Correção de ordenação com tab.
12.01.2501.02
Erro ao emitir Relatório de Valores Pagos incluindo informação de Consolidado
Retificação do método que filtra as empresas consolidadas
Lançamentos CapCar 6.25.01.00
Implementar a automação de agrupamento de documentos no CAP Validação incluída para o campo atividade/projeto
12.01.2501.04
Implementar a automação de agrupamento de documentos no CAP Retificação do método que controla o check para integração contabil.
Erro na Geração de Relatório Valores Pagos Consolidado
12.01.2501.06
Eu quero corrigir a inserção do alterador ao cadastrar um imposto com tabela de retenção e abatimento de valor fixo,
Para que o sistema aplique corretamente a retenção e garanta a consistência dos cálculos fiscais nos documentos.
Inclusão de um processo que calcula o imposto apenas com os valores a abater.
Eu quero corrigir a aplicação do filtro de Data de Referência no relatório "Documentos Lançados x Atividade Projeto x Tipo de Desembolso", garantindo que a Data Programada seja considerada corretamente quando selecionada,
Para que os usuários obtenham um relatório preciso e confiável, refletindo corretamente os critérios de filtragem solicitados.
Retificação do tipo da data de referência
Contas a Receber
12.01.2501.04
Ajuste no cálculo do fator de vencimento com base na data de referência
Implementação da lógica de reinício do fator de vencimento a partir de 22/02/2025, seguindo a regra de incremento diário,
12.01.2501.07
Eu quero corrigir a inserção do alterador ao cadastrar um imposto com tabela de retenção e abatimento de valor fixo,
Para que o sistema aplique corretamente a retenção e garanta a consistência dos cálculos fiscais nos documentos.
Inclusão de um processo que calcula o imposto apenas com os valores a abater.
Contabilidade
12.01.2501.01
Geração SPED com erro de validação após recuperação da ECF - L157
Ajustes para que os sistemas recupera dados durante a geração.
12.01.2501.02
Eu quero ajustar o cadastro de período contábil, fazendo com que o sistema insira o exercício completo
Para que os clientes possam configurar corretamente seus exercícios contábeis, mesmo que iniciem em meses diferentes de janeiro, evitando problemas estruturais no sistema.
Implementação para que o sistema insira o exercício completo.
DAluguel
12.01.2501.01
Ajustar campo Valor do Aluguel do cadastro de UH no Relatório Distribuição de Aluguel.
Foi incluído o campo referente ao valor da fração ideal no banco de dados que armazena os valores do processamento.
CAF
12.01.2501.01
Erro no Cadastro de Bens Pendentes com origem no Almoxarifado
Incluído o campo a data de contabilização na rotina de entrada de bens pendentes.
CFINAN
12.01.2501.01
Conciliação Bancária
Detalhar mensagem de alerta.
12.01.2501.03
Modelo Taxa de Transferência Bancária Inclui o ícone referente a templates para a opção Template Rateio de Transferência Bancária e criar o Data Tranfer.
Erro ao gerar Fluxo (Ok) Será necessário recompilar o módulo, merge não executado
12.01.2501.04
Transferência de relatório editado não sendo processado. Inclusão de mensagem para que o processo de importação seja executado.
Fatura
12.01.2501.01
Dados do relatório notas a fatura sobrepondo coluna vizinha.
Redução de fonte, concatenação de dados de contrato.
12.01.2501.03
Dados do relatório notas a fatura sobrepondo coluna vizinha.
Redução de fonte, concatenação de dados de contrato.| HTML |
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