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| default | yes |
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| referencia | step1 |
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| - Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
- Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
- Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
- Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
- Acceder a la rutina Nota Crédito y Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Crédito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.
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| - Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
- Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Crédito al Proveedor).
- Informe los medios de pago.
- Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
- Grabe la Orden de pago.
- Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).
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| To Do
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