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1. En el

1. modulo configurador, modifique los siguientes parámetros:
   • MV_AGENTE = SSSSS 

   • MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

   • MV_

1. • VLRIVAD = 9999999999 (valor mínimo acumulado diario)

   • MV_

1. • VLRIVAM = 9999999999 (valor mínimo acumulado mensual)

   • MV_

1. • VLRIVAT = 9999999999 (valor mínimo por OP)

2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),

1. se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.

En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.

• Impuesto IVC (IVA incluido).
• Impuesto RIV (retención IVA).

En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.

• TES entrada.
• TES salida.

En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR).

En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura.

     Ejemplo;

1. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA y distinta aliquota 10% e 5%.
3. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
4. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con dos itens y con aliquota de IVA distinta
5. . Verifique que calcule el impuesto.

Ejemplo:

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.

           NF: 1.000.000 

           Retención: = 27.273

           Titulo A:  333,333.00

1. .

1. Verificar que el valor de la retención es correcto.

2. Informe los medios

1. de pago.

1. Grabe la Orden de Pago

1. .
2. Verificar que el valor del título del tipo TX retención de IVA generado en cuentas por pagar es correcto.

       5. Confirmar el cálculo de la retención:

         Titulo B:  333,333.00

         Ret. IVA: 0

         Titulo C:  333,334.00

         Ret. IVA: 0