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Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, se debe de utilizar el punto de entrada LOCXPE33. A continuación un ejemplo de este punto de entrada, para incluir el campo Despacho en una NCI o un NDP.

Campos de usuario.

Dentro de la nueva interfaz es posible incluir en el browse campos los campos de usuario en la pantalla sin necesidad de utilizar un punto de entrada.

• Los

• Campos de sistema.
  • Para incluir campos que no son de usuario es posible incluir campos a cierto documento se realiza por medio de puntos de entrada habilitados para los documentos. 
• Campos de usuario.Para incluir campos de usuario la interfaz considera los campos de usuario creados en la tabla SF1 y será mostrado que se encuentran como usados son mostrados en todas las interfaces que utilicen SF1nuevas pantallas de documentos fiscales.
• Si se desea incluir el un campo solamente en algún documento, es posible remover el campo de los documentos donde no se desea mostrar, se realiza por medio de puntos de entrada habilitados para los documentos.
• Para más información verificar la documentación

• 5. Puntos de entrada en la sección "Personalización de pantalla".

Campos de sistema.

• Para incluir campos que no son de usuario es posible incluir campos a cierto documento, se realiza por medio de puntos de entrada habilitados para los documentos. 

Para más información sobre la personalización de pantallas verificar la documentación 5. Puntos de entrada en la sección "Personalización de pantalla".

No disponible.

En la parte superior del detalle del documento (Grid de ítems) se encuentra la opción para realizar búsquedas dentro del grid.

• Buscar
  • Permite seleccionar algún campo del grid y realizar una búsqueda dentro del grid. *Posiciona en el primer registro encontrado que coincida con la búsqueda.
• Filtrar
  • Permite realizar filtros para ser aplicados dentro del grid. *No hay filtros por default, en necesario que sean creados.

El cálculo de impuestos es agrupado por impuesto.

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El cálculo de impuestos se realiza cada vez que se agrega o borra un item del documento.

Cálculo con 2 productos

Cálculo con 3 productos

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El cálculo de impuestos es agrupado por impuesto + alícuota.

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El cálculo de impuestos se realiza solo cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 

1 - Se retira el foco del grid

2 - Al dar "Ctrl+I" 

3 - Al oprimir el botón "Calcular"

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Para el uso de IVA - Impuesto sobre las ventas (MATA995 - SIGAFIS), en caso de tener más de una alícuota para el impuesto IVA en el mismo documento será mostrada una línea por cada alícuota.

Opciones ubicadas en el pie de página del browse dentro de pestaña de impuestos. Es necesario habilitar el parámetro MV_EDITIMP.

Opciones ubicadas en el botón "Otras acciones". Es necesario habilitar el parámetro MV_EDITIMP.

Apartado ubicado en el pie de página del browse. 

*Disponible únicamente en Factura de Entrada (Documento 10).

Caja chica se encuentra ubicada dentro del apartado financiero, entre el encabezado y el detalle del documento.

*Disponible únicamente en Factura de Entrada (Documento 10).

Campos ubicados en el pie de página del documento dentro de la pestaña de Gastos.

Campos ubicados en el encabezado del documento.

Opción ubicada en el pie de página del browse, dentro de la pestaña de Títulos. Es necesario habilitar el parámetro MV_MULNATP.

Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Multi-naturaleza". Es necesario habilitar el parámetro MV_MULNATP.

Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ped Comp".

Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ped. Comp."

Se muestra en pantalla completa.

Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ítem PC".

Opción ubicada en el botón "Otras acciones| Ped. Comp."

Se muestra en pantalla completa.

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Remito", después seleccionar "Ítem".

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Remito"

Se muestra en pantalla completa.

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Remito", después seleccionar "Remito".

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Ítem Remito"

Este menú es mostrado en la parte superior del browse con la descripción activa. Desde el mismo menú es posible seleccionar una visión, crear una nueva visión y administrar las visiones.

Gráficos y visiones.

El apartado de gráficos se encuentra del lado derecho del browse con un separador que permite expandir y retraer el área. Desde el mismo menú es posible seleccionar un gráfico, crear un nuevo gráfico y administrar los gráficos.

Gráficos y visiones.

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Facturas"

Anticipos.

(Opción disponible en Facturas de entrada para México y Perú )

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Anticipo"

Opción ubicada en el botón "Otras acciones | Anticipo"

Opciones de los documentos

(Opciones disponibles para Remito de Entrada)

Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de remito se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.

Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.

Opciones de los documentos

(Opciones disponibles para Factura de Entrada)

Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de factura se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.

Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.

Opciones de los documentos

(Opciones disponibles para Nota de Débito)

Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de Nota de Debito (ya que es una misma rutina para la nota de débito o crédito) se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.

Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.

Opciones de los documentos

(Opciones disponibles para Nota de Crédito)

Se deben configurar los parámetros de acuerdo al tipo de documento al que se requiere acceder. Si se requiere cambiar el tipo de Nota de Crédito (ya que es una misma rutina para la nota de débito o crédito) se debe salir de la rutina y volver a configurar los parámetros de acuerdo a lo requerido.

Al momento de entrar a la rutina y dar clic en el botón "Incluir", se puede seleccionar el tipo de documento al que se accede.

Parámetros de contabilidad

Se deben configurar los parámetros de contabilidad al ingresar a la rutina. En caso de que se requiera cambiar algún parámetro se debe salir e ingresar de nuevo a la rutina.

Para modificar los parámetros de contabilidad se debe acceder por medio de la tecla F12. De no ser necesario que se modifiquen los parámetros se guardara con la ultima configuración hecha y ya no es necesario salir e ingresar de nuevo a la rutina.

Punto de venta.

(Para Argentina )

Este se configura por medio de los parámetros iniciales de cada rutina. En caso de que se requiera cambiar se tiene que salir y volver a ingresar a la rutina.

El punto de venta ya no se informa como un parámetro, ahora se informa  como parte del encabezado de los documentos. Cabe mencionar que para poder informar el proveedor y la tienda, primero se debe informar el punto de venta.