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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Envío Email
idspaso1,paso2,paso3
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defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMICNS-22421.
  • Tener configurada la funcionalidad de Transmisión Electrónica, directo a SUNAT utilizando TSS, para más información ver el Documento Técnico de Generación de Documentos Electrónicos con TSS - Perú
  • Aplicar el parche correspondiente a TSS de la issue DMICNS-22920.
  • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio coincidan con las descritas en el encabezado de ambos Documentos Técnicos.
  • A través de la rutina "Clientes" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con un registro de cliente.
    • Dica
      titleNota

      Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberán tener configurados los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envío.

  • A través de la rutina "Productos" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con un producto.
  • A través de la rutina "Contr. formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con una serie para facturas.
    • Ejemplo
      • Serie= A
      • N° Inicial= 0000000000001
      • N° Final=9999999999999
      • N° Aprob= 123456
      • Clase= 1= Fact
      • Activo= 1-Sí
      • Fch Validez =31/12/2050   
      • Serie 2= F001
  • A través de la rutina "Tp. de Comprobante" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de tipo de comprobantes de pago.
  • A través de la rutina "Facturaciones" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura.
    • Informar los campos
      • Cliente
      • Tienda
      • Serie Docto.
      • Tp. Comprob.
      • Núm. Doc.
      • Tipo NF
      • Bien/Ser Det
      • Medio Pago
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
  2. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Factura
    • ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente
    • ¿Estatus?=0
    • ¿Fecha inicial?=01/03/2025
    • ¿Fecha Final?=24/03/2025
  3. Desde botón "Otras acciones" dar clic en opción Transmitir.
    1. Informar los siguientes parámetros:
      • ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura creada previamente
      • ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura creada previamente
      • ¿Factura Final? = Folio de la Factura creada previamente
  4. Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
    1. Dica
      titleImportante

      En la carpeta de autorizados validar que se haya generado el archivo CDR.

  5. Desde botón "Otras acciones" dar clic en opción Monitor.
    1. Informar los siguientes parámetros:
      • ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura creada previamente
      • ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura creada previamente
      • ¿Factura Final? = Folio de la Factura creada previamente
    2. Dar clic en botón CDR, validar que se muestre el CDR asociado al XML.

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defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
  2. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Factura
    • ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente
    • ¿Estatus?=0
    • ¿Fecha inicial?=01/03/2025
    • ¿Fecha Final?=24/03/2025
  3. Desde botón "Otras acciones" dar clic en opción Imprimir PDF / Envío por Email.
    1. Informar los siguientes parámetros:
      • ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura creada previamente
      • ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura creada previamente
      • ¿Factura Final? = Folio de la Factura creada previamente
      • ¿Formato?=Email.
  4. Se mostrará un mensaje de aviso de que fue enviado por email.
  5. Validar que en el correo vayan los 3 archivos (PDF, XML y CDR):
    1. En el caso de que el parámetro MV_ENVZIP=1 se enviarán los archivos en un comprimido .zip
    2. En el caso de que el parámetro MV_ENVZIP=2 se enviarán los archivos por separado.

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