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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada. La TES debe estar configurada para actualizar stock.
- En la rutina de Contr. de Formularios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), configurar para la serie que aplica para las Remisiones de Venta el campo Serie 2 (FP_SERIE2)
- En la rutina de Zonas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar una Zona.
- En la rutina de Sector por Zona que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar un Sector de Zona, utilizando la Zona que fue configurada anteriormente.
- En la rutina de Puntos por Sectorque se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar un Punto de Sector, utilizando la Zona que que fue configurada anteriormente.
- En la rutina de Rutas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar una Ruta, utilizando la Zona que que fue configurada anteriormente.
- En la rutina de Modelo de Carga que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Logística), configurar un Modelo de Carga.
- En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Archivos) registre un producto y vincular el Modelo de Carga a el productos en el campo Tipo Carga (B1_TIPCARG).
- En la rutina de Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Pedidos) genere un pedido de venta. Registre la siguiente información:
- Encabezado:
- Carga = 1 - Utiliza
- Doc. Gener. = 2 - Remito
- Ítems:
- Utilice la TES que actualiza stock generada previamente.
- En la rutina de Liberación de Crédito y de Crédito y Stock que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Pedidos) realice la aprobación de Crédito/Stock para cada uno de los ítems del pedido de venta con bloqueo.
- Verifique que, cada uno de los ítems del pedido de venta que presentaban bloqueo, ahora estén con estatus "Aprobado".
- En la rutina de Montaje de Carga que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Cargas) genere un montaje de carga a partir del pedido de venta generado previamente.
- Parámetros:
- ¿De Carga? = ""
- ¿A Carga? = ""
- ¿De Fch. generación? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
- ¿A Fch. generación? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
- ¿Filtra por? = "Todas"
- Dar clic en la opción: Montaje > Montaje de Carga.
- En la pantalla de tipos de carga se da clic a la opción Parámetros.
- ¿De Sucursal? = "Sucursal del cliente"
- ¿A Sucursal? = "Sucursal del cliente"
- ¿De Fecha Autorización? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
- ¿A Fecha Autorización? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
- ¿De Fecha de Entrega? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
- ¿A Fecha de Entrega? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
- Seleccione el pedido de venta, después se da clic al botón Grabar.
- En la sección de Cargas, confirmar que sea informado el código de Carga. Posteriormente, dar clic en Anular.
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| - En la rutina de Documento de Salida - Carga que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Cargas) genere un documento de salida de carga, llene los parámetros en base a la fecha en la que se generó el montaje de carga, después de clic al botón "Prep. Doc".
- Parámetros:
- ¿Muestra Asientos? = "No"
- ¿Agrupa Asientos? = "No"
- ¿Asientos en línea? = "No"
- ¿Junta Pedidos? = "Si"
- ¿Genera por la? = "Moneda Original"
- ¿Factura por la Moneda? = "Moneda 1"
- ¿Punto de Venta? = "Punto de venta para el cliente"
- Al aceptar los parámetros, se generará un documento de salida de carga (Remito de Salida).
- En la rutina Remito de Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Facturación) verifique que se haya generado el remito de salida y que el campo transportadora (F2_TRANSP) este informado correctamente de acuerdo con lo informado en el pedido de venta.
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