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Quais são os valores aceitos no campo "Tipo" do SUP3760?

Passo a passo:

O campo "Tipo - Indica o tipo de Nota Fiscal." do SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais aceita os seguintes tipos de notas fiscais:

1 - Nota Fiscal Normal

2 - Aguarda relacionamento com NFE (Nota fiscal de entradaEntrada). Utilizado por empresas que precisam emitir uma NFE para classificar as matérias primas.
Nota: Quando houver o relacionamento da NFE com uma NF com tipo Tipo = "2", este status passa para "3".

3 - Relacionamento de NFE realizado.

4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito.

5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito.

6 - Nota fiscal de Entrada. Emitida pelo SUPRIMENTOSSuprimentos.

7 - Nota fiscal de material em trânsito.

8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizado para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta apenas a digitação da nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa.

9 - Os itens informados na Nota Fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela ITEM_EMBALAGEM. Deverá ser ativado o parâmetro no programa SUP8740 no SUP8740 - Parâmetros Diversos o parâmetro "Assumir SUP3760 tipo da NF = 9" para que o SUP3760 aceite este código. Durante a contagem do item, no programa SUP0530 - Contagem, se a Nota Fiscal for do tipo 9, as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver ativado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a 9 no programa SUP3760.

A - Nota Fiscal de origem fornecedor.
Observação: Deverá ser informado o depositante da nota fiscal. Caso não seja informado, o programa gerará um erro grave de consistência que só será eliminado quando este for informado.
Nota: Ao ser pressionada a função "4-Depositante" no SUP3760, será mostrada a tela do SUP9205 - Dados do Depositante para efetuar o relacionamento.

B - Nota Fiscal com origem depositante.
Observação: Esta nota deve ser relacionada com a nota de origem fornecedor (tipo A) na  opção "5-Relac_relacDepos_depos_fornecFornec" do SUP3760. Caso não seja informado o relacionamento, a nota ficará com erro grave, que só será eliminado após relacionamento, mudando então os tipos da notas para 1.

D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando a Espécie for Espécie = NFR e CFOP = x.99, estes NFR (Nota Fiscal Retorno/Remessa) e o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) estiver cadastrado no SUP0600 - Códigos Fiscais com Objetivo Entrada igual a 99-Remessa/Retorno/Outros. Estes campos indicarão que a nota se trata de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado.
Condições gerais:
- A nota deverá possuir pedido .
- Os e os componentes deverão ser digitados no detalhe da nota, pois serão devolvidos um ou mais componentes, não necessariamente todos.

T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle (SUP8740)informar no SUP8740 o parâmetro "Motivo de remessa p/ Terceiros".

X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercialComercial.
Nota: Ao ser pressionada a função "V_nf_vendas" do SUP3760, deverá ser relacionada a nota de devolução em questão com as notas emitidas pelo faturamento como consignação. Será mostrada , então, a tela do SUP5241 para efetuar o relacionamento - Relaciona NF Devolução Consignação Vendas.

P - Nota fiscal de permuta entre empresas.
Este tipo de nota pode ser usado para diferenciar no recebimento fiscal , as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão existe a possibilidade de o do usuário informar manualmente. Deve ser informado os parâmetros no SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas e SUP5110 - Movimentação Automática.

C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor.