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Como
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definir a regra de quebra para geração dos Orçamentos Filho e Pedidos de Venda?
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 |
Ocorrência: |
Quando a venda é realizada em uma filial e a troca/devolução é realizada em outra filial, o sistema apresenta mensagem informando que o item da nota fiscal é inválido.
Ambiente:
SIGALOJA
Passo a passo:
Isso ocorre porque a nota fiscal pertence a outra filial.
Para que o sistema não faça essa validação, é necessário configurar o parâmetro MV_VLDNFO = .F. (falso). Desta forma o sistema não irá validar se a nota fiscal original existe.
Observações:
Mais detalhes no link: Nova rotina de Troca e Devolução (LOJA720) - TGYH09
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Como definir quais serão os campos utilizados para a quebra na geração dos Orçamentos Filho e Pedidos de Venda? | |||||||||||||||||||
Passo a passo: | Configurar o parâmetro MV_LJTPPED a regra desejada para realização da quebra:
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