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Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | Easy Import Control | ||
Função: | EICIN100EICGI600.PRW, EICPO400EICAP100.PRW, EICFI400EICOR150.PRW, EICGI400EICDI154.PRW , EICDI500.PRW e EICPO400UITVPBVV.PRW | ||
Situação/Requisito: | 1 - Necessário criar um novo campo no layout de integração TXT de Nota fiscal para o sistema receber do despachante o % do diferimento 2 - Opção Marca/Desmarca do Purchase Order não valida campos de usuários obrigatórios 3 - Ao incluir a PA no Controle de Cambio, e Liquida-la na inclusão do Título o Valor (E2_VALOR) está em branco 4 - A rotina de Licença de Importação(LI) permite números iguais, porém o número é único para cada processo de importação. Alterar a data de previsão de embarque para itens anuentes sem ter informado PLI 2 - Liquidação de cambio quando o parâmetro MV_CTLIPAG estiver habilitado 3 - Erro na quebra de página do relatório de envio do despachante 4 - Diferença de base de cálculo de ICMS quando existe despesa Antidumping 5 - Erro na associação das despesas de pré-cálculo no numerário5 - Ao acessar um processo, tanto Purchase Order quanto Embarque via SmartClientHTML o sistema apresenta erro fatal | ||
Solução/Implementação: | 1 - Foi efetuado alteração no layout de integração de nota fiscal via txt e incluido um novo campo no item para que possa ser informado o percentual de diferimento por item. É necessário solicitar ao despachante que apartir da atualização passe a gerar o arquivo atendendo o novo layout para envio da informação do percentual do diferimento no item. Para mais informações: EIC0004_Layout TXT Nota Fiscal - Comentado 2 - Foi efetuado ajuste na rotina de Marca/Desmarca do Purchase Order para que ao selecionar os itens o sistema faça a validação de todos os campos de usuários que forem obrigatórios o preenchimento. 3 - Foi efetuado uma correção na rotina de liquidação no controle de cambio para que o sistema leve o valor do titulo para o campo Valor (E2_VALOR) de maneira correta e não deixe este campo em branco. 4 - Foi implementado um ajuste na rotina de Licença de Importação (LI) de modo que o sistema passe a efetuar a validação No. PLI / Reg.(WP_REGIST) não permitindo que tenhamos duas LI's com o mesmo numero de registro no sistema. 5 - Foi efetuado um ajuste para que o sistema valide se o acesso ao sistema é feito via SmartClientHTML e não apresente erro nas rotinas de Pourchase Order e Embarque. Efetuado alteração na rotina de previsão de entrega, para quando houver embarque parcial para itens do PO com anuência porém sem PLI/LI cadastrada o sistema permita a alteração da previsão de embarque. Foi gerado o update U_UITVPBVV que deve ser executado no sistema. 2 - Foi incluido uma validação para que ao efetuar a liquidação de um titulo no cambio de importação, o sistema efetue uma valição para verificar se o parâmetro MV_CTLIPAG está habilitado, caso esteja só será permitido a liquição caso o titulo no Financeiro (SIGAFIN) esteja liberado para baixa. Para efetuar a liberação é necessário acessar 'Financeiro / Contas a Pagar / Liberacao P/Baixa'”. 3 - Feito ajuste no relatório de envio ao despachante para que ao efetuar a quebra de pagina de um item, o sistema imprima corretamente as informações que seram impressas na proxima página. 4 - Efetuado ajuste na rotina de apuração do icms na geração da nota fiscal, para que o sistema efetue o calculo corretamente considerando o valor do antidumping nos itens. 5 - Efetuado alteração na rotina de associação de despesas do pré-calculo no numerário para que seja considerado o valor correto quando no tipo da despesa estiver valor. | ||
Conversores e Parâmetros: | 2 - MV_CTLIPAG = .T. 4 - MV_TEM_DI = .F., MV_ANDUBIC | Conversores e Parâmetros: | 3 - MV_EASYFIN = S, MV_PG_ANT = .T. |
Chamados relacionados: | TVNKT8TVPBVV | ||
| Versões/Release: | P11.80 |
