Reembolso Multi Comprovante

Características do Requisito

Descrição

As rotinas de Solicitação de Reembolso e Consulta Reembolso foram alteradas para permitir que sejam informados vários comprovantes em uma mesma solicitação. Para que essa funcionalidade seja ativada, o parâmetro MV_PLREEMC deve ser configurado com o valor .T.

Para a rotina de Solicitação de Reembolso foram realizadas outras duas novas alterações: 

• Foram incluídos os campos Estado e Municipio para Rede não Referenciada.
• Foi adicionada uma nova funcionalidade denominada “TOUR”, a partir dela, sempre que o operador entrar na rotina de Solicitação de Reembolso (Caso marque a opção não exibir mais, o sistema não exibirá mais o TOUR), será exibido um passo a passo de como deve realizar a solicitação.
  

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

 CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Procedimento para Utilização

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

TOUR

1. No portal do beneficiário, acesse a rotina Reembolso -> Solicitação de Reembolso.
   

2. Ao entrar na tela o sistema irá exibir passo a passo o que deve ser feito nessa tela:
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   Figura 1 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 1)
   
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   Figura 2 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 2)
   
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   Figura 3 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 3)
   
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   Figura 4 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 4)
   

   Obs.: Caso o operador marque qualquer Passo como “Não exibir novamente”, o sistema não exibirá mais o TOUR naquele dispositivo. Caso queira que mostre novamente, será necessário limpar os Cookies do Navegador.

   
   

   Inclusão da Solicitação de Reembolso

   Pré-Requisitos: Configurar o parâmetro MV_PLREEMC com o valor .T.

   
   1.  No portal do beneficiário, acesse a rotina Reembolso -> Solicitação de Reembolso.
   2.  Informe os dados referente ao primeiro comprovante (Inclusive os novos campos Estado/Municipio da rede não referenciada) e suas despesas/anexos.

   
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   Figura 5 - Campos Novos Incluídos para Rede Não Referenciada

3. Após informar os dados, pressione o botão “Finalizar Comprovante”.

1. 1. Será exibida uma mensagem perguntando se deseja adicionar um novo comprovante.
      
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      Figura 6 - Mensagem Exibida após Finalizar Comprovante
      
      
      
   2. Pressione Sim para Inserir um novo Comprovante.
   3. O sistema irá abrir a tela de solicitação de reembolso em branco onde será possível informar um novo comprovante.
   4. Preencha as informações para o novo comprovante e pressione Finalizar Comprovante.
   5. Será exibido novamente a mensagem se deseja incluir um novo comprovante, dessa vez para finalizar a inclusão pressione o botão Não.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf