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Reembolso Multi Comprovante
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||
Segmento: | Saúde | ||
Módulo: | Plano de Saúde - SIGAPLS | ||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | MV_PLREEMC |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais homologados |
Tabelas Utilizadas: | BOW - Protocolo de Reembolso B1N - Itens Protocolo Reembolso |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®, Linux® |
Descrição
As rotinas de Solicitação de Reembolso e Consulta Reembolso foram alteradas para permitir que sejam informados vários comprovantes em uma mesma solicitação. Para que essa funcionalidade seja ativada, o parâmetro MV_PLREEMC deve ser configurado com o valor .T.
Para a rotina de Solicitação de Reembolso foram realizadas outras duas novas alterações:
- Foram incluídos os campos Estado e Municipio para Rede não Referenciada.
- Foi adicionada uma nova funcionalidade denominada “TOUR”, a partir dela, sempre que o operador entrar na rotina de Solicitação de Reembolso (Caso marque a opção não exibir mais, o sistema não exibirá mais o TOUR), será exibido um passo a passo de como deve realizar a solicitação.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLREEMC |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: |
Habilita Reembolso Multi Comprovante |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
Procedimento para Utilização
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
TOUR
No portal do beneficiário, acesse a rotina Reembolso -> Solicitação de Reembolso.
- Ao entrar na tela o sistema irá exibir passo a passo o que deve ser feito nessa tela:
Figura 1 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 1)
Figura 2 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 2)
Figura 3 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 3)
Figura 4 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 4)Obs.: Caso o operador marque qualquer Passo como “Não exibir novamente”, o sistema não exibirá mais o TOUR naquele dispositivo. Caso queira que mostre novamente, será necessário limpar os Cookies do Navegador.
Inclusão da Solicitação de Reembolso
Pré-Requisitos: Configurar o parâmetro MV_PLREEMC com o valor .T.
1. No portal do beneficiário, acesse a rotina Reembolso -> Solicitação de Reembolso.
2. Informe os dados referente ao primeiro comprovante (Inclusive os novos campos Estado/Municipio da rede não referenciada) e suas despesas/anexos.Figura 5 - Campos Novos Incluídos para Rede Não Referenciada
3. Após informar os dados, pressione o botão “Finalizar Comprovante”.
- Será exibida uma mensagem perguntando se deseja adicionar um novo comprovante.
Figura 6 - Mensagem Exibida após Finalizar Comprovante - Pressione Sim para Inserir um novo Comprovante.
- O sistema irá abrir a tela de solicitação de reembolso em branco onde será possível informar um novo comprovante.
- Preencha as informações para o novo comprovante e pressione Finalizar Comprovante.
- Será exibido novamente a mensagem se deseja incluir um novo comprovante, dessa vez para finalizar a inclusão pressione o botão Não.
- Será exibida uma mensagem perguntando se deseja adicionar um novo comprovante.
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
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Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab