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Informações Gerais 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Implementar a sugestão do CST (Código de Situação Tributária) do ICMS no momento da inclusão do item da nota de entrada no recebimento.

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Atualmente o sistema já realiza essa sugestão no momento da integração da nota do recebimento com o módulo de obrigações fiscais e/ou com o módulo de faturamento, porém esta informação não fica armazenada nas tabelas de recebimento. Dificultando assim, a validação por parte do usuário, quanto a sugestão do CST.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Atualmente o CST é composto de 3 caracteres, sendo o primeiro referente a origem da mercadoria/serviço e os 2 últimos referentes ao CST do ICMS.  

A tabela da origem de mercadoria/serviço é:

Para a sugestão da origem da mercadoria/serviço primeiro o sistema irá verificar se o campo de Origem está preenchido a nível de item x estabelecimento (CD0147), caso este esteja em branco, o sistema deverá buscar a Origem a nível de item (CD0903).

A tabela do CST do ICMS é:

Para a sugestão do CST do ICMS é realizada uma combinação de informações do item da nota de entrada (tributação, ICMS Retido, etc.) com a natureza de operação (Não Tributada (ICMS), Item ICMS Suspenso, etc.). Por exemplo, se na natureza de operação estiver marcado o campo de 'Substituição Tributária', e no item da nota a Tributação for igual a Tributado e estiver marcado o campo 'ICMS Retido', o CST sugerido será 10. 

RESUMO DAS ALTERAÇÕES

Para atender à necessidade exposta, será necessário realizar as seguintes alterações:

1. RE1001b2a - Manutenção Item Documento - ICMS
2. RE1001b2 - Manutenção Item Documento
3. RE1909 - Sugestão do CST do ICMS
4. RE2905 - Geração Nota do Recebimento Físico para o Fiscal
5. BOIN176 - BO da tabela item-doc-est

1. ALTERAÇÃO OU CRIAÇÃO DE FONTES

Para atender as necessidades relatadas será necessário alterar alguns objetos e criar um novo. A seguir será detalhado cada uma dessas alterações:

1.1 Alteração na Função Manutenção Item Documento - ICMS (RE1001b2a)

Incluir o campo do CST do ICMS na tela RE1001b2a (Manutenção Item Documento - ICMS), para permitir que o usuário possa consultar essa informação, em conjunto com as demais informações de ICMS do item da nota de recebimento. Quando esta tela for aberta no modo de edição, esse campo deverá ficar habilitado, para permitir ao usuário realizar a alteração desta informação. 

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Lembrando que essa tela também é chamada pelo RE0701b (Consulta Itens Documento), através do botão ICMS da pasta Impostos. 

1.2 Alteração na Função Manutenção Item Documento (RE1001b2)

Preparar o RE1001b2 (Manutenção Item Documento) para quando for clicado no OK, no modo de edição, do RE1001b2 (Manutenção Item Documento - ICMS), caso a informação do CST do ICMS seja alterada, o novo valor informado pelo usuário seja atualizado na tela do RE1001b2 (Manutenção Item Documento). 

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1.3 Criação da Função Sugestão do CST do ICMS (RE1909)

Criar um programa que irá realizar a sugestão do CST durante a criação do item da nota de recebimento e que possa ser utilizado quando a nota for incluída diretamente pelo recebimento fiscal ou buscada do recebimento físico para o recebimento fiscal. Para a criação da sugestão do CST, pode-se basear na lógica existente atualmente no ft0515a.p e/ou no lf0202.i15.

Quando se tratar de uma nota de devolução de cliente ou de devolução de consignação, e tenha-se relacionado uma nota de origem, deve-se buscar a origem da mercadoria/serviço da nota relacionada para a sugestão da origem da mercadoria/serviço do CST da nota de devolução de cliente ou de devolução de consignação. Essa lógica já existe atualmente na BOIN176, procedure setDefaultsFields. 

Implementar também neste programa a busca do CST do XML utilizado para a importação da nota, no caso desta nota ter sido originada do RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e).

1.4 Alteração na Função Geração Nota do Recebimento Físico para o Fiscal (RE2905)

Alterar o RE2905 (Geração Nota do Recebimento Físico para o Fiscal), para chamar o programa RE1909, para a sugestão do CST, durante a criação da tabela item-doc-est. O valor da origem da mercadoria/serviço deverá ser gravado no substring(item-doc-est.char-2,637,3) e a origem + CST deverá ser gravado no substring(item-doc-est.char-2,502,3).

Sugestão de implementação:

run rep/re1909.p (input item-doc-est.it-codigo,
                             input docum-est.cod-estabel,
                             input (if item-doc-est.nat-of <> "" then item-doc-est.nat-of else item-doc-est.nat-operacao),
                             input item-doc-est.cd-trib-icm,
                             input item-doc-est.log-2,
                             input item-doc-est.vl-subs[1],
                             input item-doc-est.serie-docto,
                             input item-doc-est.nr-docto,
                             input item-doc-est.sequencia,
                             input (IF AVAIL doc-orig-nfe THEN doc-orig-nfe.ch-acesso-comp-nfe ELSE ""),
                             input INT(SUBSTRING(item-doc-est.char-2,832,5)),
                             input item-doc-est.serie-comp,
                             input item-doc-est.nro-comp,
                             input item-doc-est.seq-comp,
                             output p-origem-it,
                             output p-cod-cst).

assign overlay(item-doc-est.char-2,637,3) = string(p-origem-it)
           overlay(item-doc-est.char-2,502,3) = string(p-origem-it, "9") + string(p-cod-cst, "99").

1.5 Alteração na BO da tabela item-doc-est (BOIN176)

Alterar a procedure afterCreateRecord, para para chamar o programa RE1909, para a sugestão do CST, durante a criação da tabela item-doc-est. O valor da origem da mercadoria/serviço deverá ser gravado no substring(item-doc-est.char-2,637,3) e a origem + CST deverá ser gravado no substring(item-doc-est.char-2,502,3).

Sugestão de implementação:

run rep/re1909.p (input RowObject.it-codigo,
                             input docum-est.cod-estabel,
                             input (if RowObject.nat-of <> "" then RowObject.nat-of else RowObject.nat-operacao),
                             input RowObject.cd-trib-icm,
                             input RowObject.log-2,
                             input RowObject.vl-subs[1],
                             input RowObject.serie-docto,
                             input RowObject.nr-docto,
                             input RowObject.sequencia,
                             input docum-est.cod-chave-aces-nf-eletro,
                             input INT(SUBSTRING(RowObject.char-2,832,5)),
                             input RowObject.serie-comp,
                             input RowObject.nro-comp,
                             input RowObject.seq-comp,
                             output p-origem-it,
                             output p-cod-cst).

assign overlay(RowObject.char-2,637,3) = string(p-origem-it)
           overlay(RowObject.char-2,502,3) = string(p-origem-it, "9") + string(p-cod-cst, "99").

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.