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Remessa de mercadorias para beneficiamento
Considere que, a empresa Ferramentaria ABC LTDA tem como atividade principal a produção de ferramentas de "corte", "dobra" e "repuxo", para atender ao mercado de autopeças. Um dos processos de fabricação das matrizes, é tratado por terceiros (beneficiamento externo) e a empresa deseja controlar o material enviado aos fornecedores de beneficiamento, ou seja, o material que está fora da empresa (em terceiros).
Dados do Beneficiamento:
Produto: Matriz de Aço VC 131.
Beneficiamento externo: temperar com dureza HRC 58 – 60.
Procedimentos necessários para controlar o material enviado ao fornecedor de beneficiamento:
...
O cadastro do TES de Saída, para a remessa de mercadorias ao fornecedor, deve apresentar as seguintes características:
Configuração TES | |
Campo | Conteúdo |
Código | 510 |
Tipo do TES | Saida |
Credita ICMS | Não |
Credita IPI? | Não |
Gera Duplicata? | Não |
Atualiza Estoque? | Sim |
Poder de Terceiros? | Remessa |
Calcula ICMS? | Sim |
Calcula IPI? | Não |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscais ICMS | Tributado |
L. Fiscais IPI | Não |
Destaca IPI? | Não |
IPI na Base? | Não |
Calc. Dif. ICM | Não |
Mat. Consumo | Não |
TES de Devolução* | 003 |
* TES de Devolução - TES utilizado na devolução/retorno de materiais.
Pode-se configurar previamente o "TES de Devolução" para facilitar a devolução/retorno do material, garantindo assim a correta classificação do documento.
O cadastramento do Pedido de Vendas, para remessa de mercadorias para beneficiamento, deve seguir:
...
Configuração do Pedido de Venda
...
Campo
...
Conteúdo
...
Número
...
000002
...
Tipo Pedido
...
B - Utiliza Fornecedor
...
Cliente
...
000001 (Selecionado o Fornecedor de Remessa [F3] )
...
Tipo Cliente
...
Revendedor
...
Cond. Pgto
...
001
...
Produto
...
Matriz de Aço V 131
...
Quantidade
...
100
...
Preço Unitário
...
200,00
...
Valor
...
20.000,00
...
Qtd. Liberada
...
100
...
Tipo de Saída
...
510
3. Antes da preparação do documento de saída (Remessa), é necessário verificar a existência de bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda; caso ocorram, eles devem ser liberados, pois somente assim, é possível a execução da rotina de Faturamento.
4. Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc, disponível em Estoque e Custos.
Apresentação do relatório de Poder de Terceiros:
...
Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros
...
Cliente/
Fornecedor
...
Documento
...
Data
de
Emissão
...
Unidade
de
Medida
...
Quantidade
...
Valores
...
TM
...
Data
de
Lançamento
...
Dt. Ult. Entrega
...
Número/Série
...
Original
...
Já Entregue
...
Saldo
...
Total N. Fiscal
...
Total Devolvido
...
000001/01
...
000003/UNI
...
22/07/03
...
UN
...
100,00
...
0,00
...
100,00
...
1.000,00
...
0,00
...
E
...
22/07/03
...
Importante
O relatório Poder de/Em Terc, demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).
A coluna TM (Tipo de Movimentação), apresenta dois status:
- E: representa "Em Terceiros".
- D: representa "De Terceiros".
Veja Também
...
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