Histórico da Página
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Índice style none
VALIDAR TIPO DE VENDA WEB E MIX DE PRODUTOS NA ROTINA 3320| style | none |
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GRAVAR SUPERVISOR NOS ITENS DA DEVOLUÇÃO AVULSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 13 - Vendas AvançadoRecebimento Mercadoria |
| Implementação: | Disponibilizada opção de gerar brinde para pedido Web. Acrescentada opção de Mix nos tipos de validação da rotina 3320 - Cadastrar Brinde ExpressAgora ao registrar uma devolução de cliente avulsa na rotina 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) a mesma passa a gravar também nos itens o supervisor do RCA (PCMOVCOMPLE.CODSUPERVISOR). Para mais informações acesse o DT Validar Tipo de Venda Web e Mix de Produtos na Rotina 3320o DT - Gravar Supervisor Nos Itens da Devolução Avulsa. |
Versão: | 29.0203 |
PROJETO REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (GESTÃO DE METAS)
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 33 - VendaVendas Avançado |
| Implementação: | Criada rotina 3388 - Gestão de Metas que tem por objetivos:
Para mais informações acesse o Projeto Remuneração Variável (Gestão de Metas) A fim de facilitar a análise para liberação do pedido de venda, foram incluídas mais informações financeiras do cliente na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Também, é disponibilizado um filtro dos pedidos que já foram liberados pelo departamento financeiro. Para mais informações acesse o DT Informações Financeiras Na Rotina 336. |
Versão: | 29.0203 |
EXIBIR STATUS DE ANÁLISE AO LIBERAR PEDIDO DE VENDA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: |
Criado parâmetro 4179 - Exibir status de análise ao liberar pedido de venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso parâmetro esteja marcado como Sim, ao liberar pedido de venda, caso pedido permaneça como Bloqueado, este entrará no status Análise Financeira. Se marcado como Não, o comportamento citado anteriormente não ocorrerá. Criada também a permissão 101 - Permitir visualizar guia de extrato da rotina 530. Caso esteja marcada, é exibida na planilha inferior da rotina 336 a sub-aba Extrato que tem por finalidade trazer as informações da rotina 1203 - Extrato do Cliente ( mesmas informações carregadas quando acionado o botão Extrato). Para mais informações acesse |
Versão: | 29. |
03 |
CADASTRAR CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO NA ROTINA 1446
1419
As rotinas
de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: |
Criado campo Código do Serviço na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal |
Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa...
Versão:
29.02
ENTRADA PARA CONSERTO SEM GARANTIA
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda / 5 - Processamento
Criado campo Permitir Vender Produtos Sem Distribuição na rotina 517 - Cadastrar RCA. Caso este campo esteja marcado as rotinas de vendas permitem que o RCA venda produtos da distribuição selecionada, e também produtos que Não tenham Distribuição vinculada no cadastro de produto na rotina 203 - Cadastrar Produto.
Para mais informações acesse o DT Permitir Vender Produtos Sem DistribuiçãoLinha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Implementação: | Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina Prestação de Serviço, tela Item. Este campo permite ao usuário/operador informar o código do serviço prestado conforme a Lista de Serviços - LC 116/2003 , conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia |
Versão: | 29.02 |
PERMITIR VENDER PRODUTOS SEM DISTRIBUIÇÃO
ROTINA 1419
EXIBIR TELA DE ESPERA PARA ESTOQUE UTILIZADO POR OUTRA ROTINAE ROTINA 1436 TRIBUTAR ALÍQUOTAS COMO VENDA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Implementada solução de espera para transferências na Criados os parâmetros 4172 - Rotina 1436 Tributar (Alíquota) com Venda e 4173 - Rotina 1419 Tributar (Alíquota) com Venda. Caso estejam marcados como Sim, as rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Transf. Para Filial Virtual semelhante ao existente na rotina 1402 - Gerar Faturamento. A fim de evitar que rotina 1419, quando o estoque está em uso por outro processo, cancele toda a operação sendo necessário reiniciar tudo novamente e 1436 - Gerar Nota Fiscal Transf. Para Depósitos irão calcular ST, ICMS e buscar CFOP/CST como se fosse uma venda em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Exibir Tela de Espera Para Estoque Utilizado Por Outra Rotina. |
Versão: | 29.02 |
INFORMAR DESCRIÇÃO DA CAMPANHA NA ROTINA 561 E VALIDAR GRUPOS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
| Implementação: | Criado campo de Descrição da campanha de desconto na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto. Ainda criada opção de Grupo Restrição na aba Informações do Cliente, bem como, opção Grupo de Produtos na aba Informações do Produto. Para mais informações acesse o DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar GruposRotinas 1419 e 1439 Tributar (Alíquotas) Como Venda.. |
Versão: | 29.0203 |
GERAR DIFERIMENTO PARA PRODUTOR RURAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: |
5 - |
Processamento | |
| Implementação: | Criada opção |
Calcular Diferimento para Produtor Rural, na rotina |
514 - |
Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Diversos. Caso esta opção esteja marcada |
Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia.
Versão:
29.02
OBRIGAR A INFORMAR DATA E HORA DE SAÍDA AO REALIZAR FATURAMENTO
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
Agora é possível realizar a importação de arquivo Excel por grupos de RCA´s, Produtos e Clientes na rotina 3311 - Cadastrar Grupos.
Para mais informações acesse o Realizar Importação de Grupos de RCA´s, Produtos ou Clientes na Rotina 3311Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Criadas permissões de acesso para as rotinas de faturamento (1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva) que obrigam o usuário/operador a informar data e hora de saída a fim de evitar erros na emissão de notasão validados os dados do cliente no cadastro de cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, Tipo Empresa = Produtor Rural e Inscrição Estadual = Isento, e desta forma é gerado diferimento no processo de vendas e assumido o CST de diferimento para o produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento. |
Versão: | 29.02 |
REALIZAR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO EXCEL POR GRUPO DE RCA´S, PRODUTOS E CLIENTES NA ROTINA 3311
IMPORTAR DE ARQUIVO EXCEL CLIENTES PARA CADASTRAR RESTRIÇÕES DE CAMPANHA DE BRINDENÃO APLICAR DIFERIMENTO ICMS PARA SIMPLES NACIONAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: |
| 5 - |
| Processamento |
| Implementação: |
Agora é possível Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.
Para mais informações acesse o DT Importar de Arquivo Excel Clientes Para Cadastrar Restrições de Campanha Brinde.
Versão:
29.02
NOVOS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO NA ROTINA 3306
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
Agora é permitida a criação de campanha de desconto por Grupo de Cliente e por Linha de Produto na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.
Também, a rotina 3306 foi alterada para validar Restrição por Rede de ClientesCriado campo Não Calcular Diferimento para Simples Nacional na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Diversos. Caso a opção Não Calcular Diferimento para Simples Nacional seja marcada não é aplicado percentual de ICMS Diferido quando o Destinatário estiver cadastrado como Tipo Empresa = Simples Nacional na rotina 302 - Cadastrar Cliente, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse |
Versão: | 29. |
03 |
NÃO APLICAR DESCONTO EM ITEM VINCULADO A CAMPANHA DE BRINDE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - VendaVendas |
| Implementação: | |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Criado parâmetro Tipo de Data para Política na tela na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro com a finalidade de validar o desconto baseado na data de Faturamento, do o Pedido ou data de Entrega. Para mais informações acesse o Considerar Data do Pedido Ao Aplicar Desconto Da Rotina 3327. |
Versão: | 29.02 |
CADASTRAR POLÍTICA DE PREÇO FIXO PARA GRUPO DE CLIENTE NA ROTINA 357
Criada opção Grupo de Clientes na rotina 357, o campo este que possibilita o mecanismo de preço fixo por grupo de clientes. Assim, caso a campanha de desconto (na rotina 3311 - Cadastrar Grupos) esteja cadastrada como Grupo de Clientes o sistema valida os clientes pertencentes ao grupoparâmetro 4174 - Conceder brindes quando houver desconto aplicado nos produtos que compõe a campanha na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro define se o brinde será concedido quando os produtos que se enquadram em uma Campanha de Brinde, definidos na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, tiverem um percentual de desconto aplicado. Para mais informações acesse o DT Cadastrar Política de Preço Fixo Para Grupo de Cliente Na Rotina 357Não Aplicar Desconto Em Item Vinculado A Campanha De Brinde. | |
Versão: | 29.0203 |
TRIBUTAR POR ENDEREÇO DE ENTREGA VALIDANDO CFOP DO CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: |
3 - |
Venda |
| Implementação: |
Alterada rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
Para mais informações acesse o DT Rotina 316 Validar Campanha SQP Em Filial de Venda Por Embalagem.
Versão:
29.02
GERAR OU NÃO BRINDE VIA PEDIDOS DO FORÇA DE VENDAS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Agora o processo de Importação de Pedido permite que o representante de venda (RCA) escolha se o pedido de venda enviado irá gerar brinde ou não via pedidos do Força de Vendas para validar o parâmetro 3922 - Utiliza Tributação Por Endereço de Entrega da rotina 132 esteja marcado como Sim, no momento da digitação no pedido é solicitado ao usuário que seja informado o endereço de entrega para validação do CFOP do endereço de entrega preenchido (se Estadual ou Interestadual). Para mais informações acesse o DT Gerar ou Não Brinde Via Pedidos do Força de Vendas. |
Versão: | 29.02 |
MULT-SELEÇÃO POR FORNECEDOR NA ROTINA 391
Tributar Por Endereço de Entrega Validando CFOP do Cliente.. | |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Permitida a seleção de vários fornecedores no ato de cadastrar uma restrição de venda na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. Para mais informações acesse o DT Multi-Seleção Por Fornecedor na Rotina 391. |
Versão: | 29.0203 |
| HTML |
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