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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

O sistema não esta apresentando os valores corretos dos impostos calculados através da rotina de Pre Order de PagoAl emitir el informe de Orden Previa Modelo II (FINR851), los valores de las retenciones no son los correctos, sin embargo; las retenciones calculadas son igual a los valores de la Pre Orden, pero los valores que se visualizan en el informe son incorrectos.

03. SOLUCIÓN

Se efectuó un tratamiento para mostrar los valores de los impuestos correctamente cuando se utilizan dos o más títulos en la Pre Orden de Pago.

El sistema estaba considerando en el informe de Pre Orden de Pago la impresión de las retenciones (IVA, GAN, IIBB y SUSS) a través de lo calculado en la rutina de Orden de Pago, por lo que si no se realizaba la Orden de Pago, no consideraba los acumulados correspondientes a la Pre Orden; con base a ello, se efectuó un cambio para que los valores de retención los tome a través de la tabla de retenciones de impuestos en la Pre Orden de Pago (FVC)Foi efetuado um tratamento para apresentar os valores dos impostos correto, quando tiver mais de uma nota na Pre Order de Pago.

Pasos para verificar la solución:Accessar o sistema através do modulo de compras e fazer a inclusão de duas faturas de entradas que calcule impostos
Acessar o modulo financeiro e fazer a gravação de uma Pré Order de Pago com as duas faturas geradas
Vejam que foram efetuada a gravação dos impostos
Efetuar a geração do relatório de Pre Order de Pago
Vejam que foi apresentado os valores dos impostos de acordo com o que foi gravado na Pre Order de Pago

1. Acceda al sistema por medio del módulo de Compras e incluya dos o más facturas de entrada que calculen el impuesto IVA.
2. En el módulo Financiero incluya una Pre Orden de Pago incluyendo las dos facturas generadas anteriormente.
3. Verifique que esté calculando las retenciones de IVA, GAN. IIBB y SUSS.
4. Verifique que la grabación de las retenciones en la tabla Pre Orden de Pago se realicen de manera correcta conforme a lo calculado (FVC).
5. Efectúe la generación del informe de Pre Orden de pago (FINR851).
6. Observe que los valores de las retenciones se muestran de acuerdo con lo que se grabó en la Pre Orden de pago (FVC) y conforme a lo parámetros (preguntas) de la rutina.

04. TABLAS UTILIZADAS

...

SA2 - Proveedores

...

SE2

...

- Cuentas por pagar

FJK - Encabezado Orden previa de pago

FJL - Ítems Orden previa de pago

...

FVC - Retenciones Orden previa de pago