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  • 1. DR VA Integração Pacote 5001 - Contas a receber - Layout importação

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documento fiscal emissão terceiro
Totvs custom tabs box
tabsLayout, Filtros
idslayout,filtro
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialayout
Bloco de código
languagexml
themeRDark
firstline1
titleLayout do pacote de
contas a receber
linenumberstrue
<dados>
<NFe> <!-- Ocorrencia: 1-1 -->
<fatura>
<!-- Layout da Nota Fiscal Eletronica --> </NFe> <!-- A tag <mod> pode receber os seguintes valores para classificar o documento fiscal --> <!-- 01: NF 1A / 55: NF-e / 59: CF-e-SAT / 65: NFC-e / 71: Cupom fiscal / 81: NFS-e --> <financeiroNF> <!-- Ocorrencia: 0-N
<cdEmpresa>NUMBER(4)PK *</cdEmpresa> 
        <nrCPFCNPJ>CHAR(18) PK *</nrCPFCNPJ>
		<cdCliente>NUMBER(09) PK *</cdCliente>
		<nrCPFCNPJCliente>CHAR(18) PK *<nrCPFCNPJCliente/>
		<nrDocumento>NUMBER(10) PK *</nrDocumento>
		<nrParcela>NUMBER(03) PK *</nrParcela>
		<tpSituacao>NUMBER(02) *</tpSituacao> <!-- 01: Normal / 03:Cancelada  -->
		<tpDocumento>NUMBER(02) *</tpDocumento><!-- Arquivo auxiliar 005-tpDocumento.txt -->
<nrDocumento>NUMBER
<tpFaturamento>NUMBER(
10
02)
PK
* </
nrDocumento>
tpFaturamento><!-- Arquivo auxiliar 005-tpFaturamento.txt  -->
<nrParcela>NUMBER
<tpCobranca>NUMBER(
03
02)
PK
*
</nrParcela>
</tpCobranca> <!-- Arquivo auxiliar 005-tpCobranca.txt -->
<tpDocumento>NUMBER
<tpBaixa>NUMBER(02)*
*
</
tpDocumento>
tpBaixa> <!--
01: Duplicata
Arquivo auxiliar 005-tpBaixa.txt -->
<vlDocumento>NUMBER
<nrPortador>CHAR(
14,2
10) *</
vlDocumento>
nrPortador>
		<dtEmissao>DATE *</dtEmissao>
		<dtVencimento>DATE *</dtVencimento>
		
<dtLiquidacao>DATE</dtLiquidacao>
<nrPortador>CHAR
<nrDocFiscal>NUMBER(10)
*
</
nrPortador>
nrDocFiscal>
<prMulta>NUMBER
<vlDocumento>NUMBER(
7
14,
4
2) *</
prMulta> 
vlDocumento>
<prMoraDia>NUMBER
<vlPago>NUMBER(
7
14,
4
2)</
prMoraDia>
vlPago>
<prDescontoPontual>NUMBER
<vlJuros>NUMBER(
7
14,
4
2)</
prDescontoPontual>
vlJuros>
<prDescontoAntecip1>NUMBER
<vlDesconto>NUMBER(
7
14,
4
2)
</
prDescontoAntecip1>
vlDesconto>
<prDescontoAntecip2>NUMBER
<vlAbatimento>NUMBER(
7
14,
4
2)
</
prDescontoAntecip2> 
vlAbatimento>
		<vlDespesaFin>NUMBER(14,2)</vlDespesaFin>
<vlAbatimento>NUMBER
<vlImposto>NUMBER(14,2)</
vlAbatimento>
vlImposto>
		<vlAcrescimo>NUMBER(14,2)</vlAcrescimo>
<vlOutroDesconto>NUMBER
<prJurosMes>NUMBER(
14
7,
2
4)</
vlOutroDesconto>
prJurosMes>
<vlOutroAcrescimo>NUMBER
<prMulta>NUMBER(
14
7,
2
4)</
vlOutroAcrescimo>
prMulta>
<rateioDup> <!-- Ocorrencia: 1-N --> <cdDespesaDup>CHAR(10) PK *</cdDespesaDup> <cdCentroCustoDup>CHAR(10) PK *</cdCentroCustoDup> <prRateioDup>NUMBER(9,6) *</prRateioDup> <vlRateioDup>NUMBER(14,2) *</vlRateioDup> </rateioDup> <observacaoDup>
<prDescontoAntecip1>NUMBER(7,4)</prDescontoAntecip1>
		<prDescontoAntecip2>NUMBER(7,4)</prDescontoAntecip2>
		<dtDescontoAntecip1>DATE</dtDescontoAntecip1>
		<dtDescontoAntecip2>DATE</dtDescontoAntecip2>
		<nrNossoNumero>NUMBER(18)</nrNossoNumero>
		<dadosCartao> <!-- Ocorrencia: 0-
N
1 -->
<dsObsDup>CHAR
<dsOperadora>VARCHAR2(
80
60) *</
dsObsDup>
dsOperadora>
			<dsBandeira>VARCHAR2(60) *</
observacaoDup>
dsBandeira>
		
	<cdAutorizacao>VARCHAR2(20) *</
financeiroNF>
cdAutorizacao>
<adicionalNF> <!-- Ocorrencia: 1-1 --> <dtMovimento>DATE
			<nrNsu>NUMBER(12) *</nrNsu>
			<qtParcelas>NUMBER(02) *</
dtMovimento> 
qtParcelas>
<cdOperacao>CHAR
<vlTotalCompra>NUMBER(
10
14,2) *</
cdOperacao> 
vlTotalCompra>
<cdComprador>CHAR
<prTaxaAdm>NUMBER(
11
09,6) *</prTaxaAdm>
		</
cdComprador>
dadosCartao>
<itemAdicionalNF>
<dadosCheque> <!-- Ocorrencia: 0-1
-N
 -->
<nrItem>NUMBER
<dsBandaCheque>VARCHAR2(
9
30)
*
</
nrItem>
dsBandaCheque>
<cdProduto>CHAR
<nrBanco>NUMBER(
40
05)
*
</
cdProduto>
nrBanco>
<cdComprador>CHAR
<nrAgencia>NUMBER(
11
04)
*
</
cdComprador> 
nrAgencia>
<qtItem>NUMBER
<nrCheque>NUMBER(
9,3
06)</
qtItem>
nrCheque>
			<dsConta>CHAR(20)</
itemAdicionalNF>
dsConta>
<impostoAdicionalNF>
<inTerceiro>CHAR(01)</inTerceiro> <!--
Ocorrencia
0: Falso / 1 -
N
 Vendadeiro -->
			<nrCpfCnpjTer>CHAR(18)</nrCpfCnpjTer>
<nrItem>NUMBER
<dsTelefoneCheque>CHAR(
9
20)
PK*
</
nrItem>
dsTelefoneCheque>
<cdImposto>NUMBER
<dsEmissorChequeTerc>CHAR(
2) PK*</cdImposto>
60)</dsEmissorChequeTerc>
		</dadosCheque>
		<rateioFat> <!--
1
Ocorrencia:
ICMS / 2: ICMS-ST / 3: IPI / 4: ISS / 5: COFINS / 6: PIS / 40: ICMS-SN 
0-N -->
<cdCST>CHAR
<cdReceitaFat>CHAR(
6
10) PK *</
cdCST>
cdReceitaFat>
<vlBaseCalc>NUMBER
<cdCentroCustoFat>CHAR(
14,2)
10) PK *</
vlBaseCalc>
cdCentroCustoFat>
<prBaseCalc>NUMBER
<prRateioFat>NUMBER(9,6) *</
prBaseCalc>
prRateioFat>
<prReducaoBaseCalc>NUMBER
<vlRateioFat>NUMBER(
9
14,
6
2) *</
prReducaoBaseCalc>
vlRateioFat>
<prAliquota>NUMBER(9,6)
</
prAliquota> 
rateioFat>
<vlIsento>NUMBER(14,2)</vlIsento>
<vlOutro>NUMBER(14,2)</vlOutro>
<observacaoFat> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
<vlImposto>NUMBER(14,2)</vlImposto>
<dsObsFat>CLOB</dsObsFat>
		</
impostoAdicionalNF> 
observacaoFat>		
	</
adicionalNF>
fatura>
</dados>




 Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafiltro
Parâmetro
Nome do parâmetro 
Descrição
DS_PREFIXO
PREFIXO
O valor aqui informado será concatenado como um prefixo do campo destino do pacote gerado
DT_EMISSAO
DATA DE EMISSÃO
Será gerado os pacotes de acordo com a data de emissão do documento.
DT_VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
Será gerado os pacotes de acordo com a data de vencimento do documento.
NR_PAGINACAO
NÚMERO DE REGISTRO POR PACOTE
Será limitado essa quantidade de registro por cada pacote gerado.
TP_COBRANCA
TIPO DE COBRANÇA
Será gerado os pacotes de acordo com o tipo de cobrança informando.
TP_DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
Será gerado os pacotes de acordo com o tipo de documento informado
TP_FATURAMENTO
TIPO DE FATURAMENTO
Será gerado os pacotes de acordo com o tipo de faturamento informado.