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Tratamiento de gastos en el Internacional
ÍNDICE
- Tratamiento de gastos en el Internacional
01. TRATAMIENTO DE GASTOS EN EL INTERNACIONAL
Los gastos son una previsión de los gastos que efectivamente se cobrarán en el momento de la recepción, pero que aún no se sabe exactamente el proveedor de los gastos. La finalidad es, en la entrada de las facturas de estas compras, costear el valor del ítem en el inventario, considerando los gastos, para que el valor promedio del ítem no se distorsione, o quede fuera de la realidad.
El tratamiento de gastos para el producto internacional ocurre de la siguiente manera:
En el módulo Compras se registran los gastos estándar de la compra, en la relación Ítem X Proveedor (o sucursal). Estos gastos se relacionarán automáticamente a la cotización, siempre que se registre una nueva cotización. En el caso de contratos, se sugerirá como gastos del ítem del contrato.
Cuando se recepcione la mercadería, estos gastos serán automáticamente presentados en la pantalla de la recepción (RE3001), para cada ítem del documento informado, y el usuario podrá alterar o no los valores de los gastos.
Al actualizarse la factura, estos valores de los gastos generarán un movimiento en el inventario para costear el ítem.
Concepto para gastos en Porcentaje o Valor fijo – los gastos podrán tratarse en porcentaje (sobre el valor de la compra) o el valor fijo informado para la compra, tornando flexible la utilización de los gastos. Se tratarán 4 tipos básicos de cálculo de los gastos:
- Aplicación de los gastos: Todas las facturas y Tipo de cálculo: Porcentaje
En esta situación, para obtener el valor de los gastos se considerará el valor total solicitado en la orden y se calculará el valor porcentual sobre el cálculo del precio unitario de la cotización por la cantidad de la orden.
- Aplicación de los gastos: Primera factura y Tipo de cálculo: Valor
En este caso, solo se apropiarán los gastos en la primera entrega, cuyo valor de los gastos es fijo y se informa para los gastos de la cotización. Las otras entregas previstas para la orden no consideran estos gastos.
- Aplicación de los gastos: Todas las facturas y Tipo de cálculo: Valor
En este caso, para cada entrega programada en la orden de compra se considera el valor definido en los gastos de la cotización.
- Aplicación de los gastos: Primera factura y Tipo de cálculo: Porcentaje
En esta situación, se calculará el valor porcentual considerando la cantidad definida en la primera cuota de entrega de la orden por el precio unitario de la cotización. Las otras entregas previstas no consideran estos gastos.
En la definición de los gastos (registro de los gastos – cd1070), existe un parámetro que define si los gastos se considerarán para todas las facturas o únicamente para la primera. Este parámetro se utiliza en Compras, con el objetivo de facilitar la utilización del gasto cuando este incide, independientemente del número de cuotas o viceversa.
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Tratamento de Despesas no Internacional
As despesas são uma previsão das despesas que efetivamente serão cobradas no momento do recebimento, mas que ainda não se sabe ao certo o fornecedor da despesa. A finalidade é, na entrada das notas destas compras, custear o valor do item no estoque, considerando as despesas, para que o valor médio do item não fique distorcido, ou fora da realidade.
O tratamento de despesas para o produto internacional ocorre da seguinte forma:
No módulo de Compras são cadastradas as despesas padrões da compra, no relacionamento item X fornecedor (ou estabelecimento). Estas despesas serão relacionadas automaticamente a cotação, sempre que for cadastrada uma nova cotação. No caso de contratos, será sugerida como despesas do item do contrato.
Quando do recebimento da mercadoria, estas despesas serão automaticamente trazidas para a tela do recebimento (RE3001), para cada item do documento informado, podendo o usuário alterar ou não os valores das despesas.
Quando da atualização da nota, estes valores das despesas irão gerar uma movimentação no estoque para custear o item.
Conceito para despesa em Percentual ou Valor fixo – a despesa poderá ser tratada em percentual (sobre valor da compra) ou valor fixo informado para a compra, tornando flexível a utilização da despesa. Serão tratados 4 tipos básicos de cálculo da despesa:
- Aplicação da Despesa: Todas as Notas Fiscais e Tipo de Cálculo: Percentual
Nesta situação, para se obter o valor da despesa será considerado o valor total solicitado na ordem e calculado o valor percentual sobre o cálculo do preço unitário da cotação vezes a quantidade da ordem.
- Aplicação da Despesa: Primeira Nota e Tipo de Cálculo: Valor
Neste caso, a despesa será apropriada somente na primeira entrega, sendo que o valor da despesa é fixo e informado para a despesa da cotação. As demais entregas previstas para a ordem não consideram esta despesa.
- Aplicação da Despesa: Todas as Notas Fiscais e Tipo de Cálculo: Valor
Neste caso, para cada entrega programada na ordem de compra é considerado o valor definido na despesa da cotação.
- Aplicação da Despesa: Primeira Nota e Tipo de Cálculo: Percentual
Nesta situação, será calculado o valor percentual considerando a quantidade definida na primeira parcela de entrega da ordem vezes o preço unitário da cotação. As demais entregas previstas não consideram esta despesa.
Na definição da despesa (cadastro da despesa – cd1070), existe um parâmetro que define se a despesa será considerada para todas as notas ou somente para primeira. Isto será utilizado em compras, para facilitar a utilização da despesa, quando a mesma incorre independente do número de parcelas ou vice-versa.
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