Histórico da Página

...

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un codigo ref código referente a RG1415 en un documento de credito crédito de Proveedores, el sistema cambia el informado  código informado al hacer la confirmacion ya que efectuar la confirmación, pues al posicionar no en el campo de numero número de documento volve , devuelve el valor antiguo.

03. SOLUCIÓN

Se cambio cambió la posicion posición del campo para que el mismo sea informado despues este se informe después de la numeracionnumeración, con esto ello lo cual no cambia de forma automatica al hacer o foco no numero do automática al enfocar en el número del documento.

Configuraciones previas:

• Tener al por lo menos un producto vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener al por lo menos un proveedor vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).

Flujo 

• Ir Vaya a la rutina de documentos de debito e Credito    Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos Documentos de DebitoDébito/Credito Crédito).
  • Selecionar Seleccione la opcion de un documento de credito
  • Clocar en la opcion de incluir
  • opción Documento de crédito.
  • Haga clic en la opción Incluir.
  • Informe los datos y cambie el campo referente Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar despues del numero do documento
  • Confirmar la inclusion
  • Mirar el documento e verificar que esta correcto el numero do campo RG1415

• Seleccionar el documento origen: 

Image Removed

• Revisar el que se hayan cargado los datos correctos del documento origen en este caso del remito de entrada.

Image Removed

• Informar TES de salida en el remito de devolución. 
• Grabar y verificar que se creo  el remito de devolución correctamente.
• Volver a verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

Flujo para cancelar un remito de entrada que ya generó factura de compra:

• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.
• Incluir un remito de entrada vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito).
  • Incluir el producto y grabar. 
    
• Incluir factura de entrada (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Factura de entrada).
• Agregar una linea e informar producto utilizado en el remito de entrada sin agregar cantidad y TES.
• En el menú otras acciones seleccionar remito:

Image Removed

• Seleccionar por remito en el menú que aparece.

Image Removed

• Seleccionar remito de entrada  a cargar en la factura de entrada en el menú que aparece.

Image Removed

• Verificar que los datos del remito se cargaron correctamente.
• Grabar la factura de entrada y verificar que se haya creado correctamente.
• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

Image Removed

• Crear una NCP vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Nota Cred./debito)

Image Removed

• Informar parámetros agregando la TES de salida por movimiento de stock :

Image Removed

• Volver a informar la cantidad y valor unitario del producto así como el valor total:

Image Removed

• Verificar el campo documento original de la línea de la NCP este debe contener la factura seleccionada para dar de baja.

Image Removed

• Una vez verificado el paso anterior grabar NCP y revisar que se haya creado correctamente.
• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

Image Removed

• • después del número de documento.
  • Confirme la inclusión.
  • Observe el documento y verifique que el número del campo RG1415 esté correcto.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF1 SF2 - Encabezado de la factura de entradaventas

SD1 SD2 - Ítems de las facturas de entradaventas

SF4- Tipo de entradas y salidas

¡IMPORTANTE!

El proceso de devolución de materiales, una vez que se tiene registrada la factura de entrada de dicho material, es a través de una nota de crédito (NCP). Solo en el caso de que se haya registrado el remito de entrada sin llegar al registro de l a factura, es posible hacer la devolución vía remito.