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Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar a alteração no prazo de pagamento na aplicação Cadastro de Fornecedor e replicá-la para a aplicação Tabela de Custos na mesma divisão em que foi alterado.
A tabela de custo do fornecedor é utilizada para informar o custo da família na tabela do fornecedor, ou seja, o custo base negociado com o fornecedor e, a partir disso, analisar os valores do custo bruto e custo líquido. É um facilitador para análise do custo do produto, facilitando o processo de pedido de compra em grandes quantidades e a análise para o cálculo do custo do produto na empresa, apoiando o processo de precificação.
Até a versão 22.01: Módulo Cadastro > Menu Cadastro >Aplicação Fornecedor - MAX0055
Versão 22.07: Módulo Cadastro > Menu Operacional > Aplicação Fornecedor - MAX0055
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Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro Operacional > Fornecedor.
Informe no campo Fornecedor o código do fornecedor que receberá a configuração.
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Com os dados do fornecedor em tela, acesse a aba Divisão.
Imagem 1 - Cadastro de Fornecedor
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Marque o campo Somente famílias onde o fornecedor é o principal para realizar a alteração somente para as famílias que possuem o fornecedor definido como principal.
Imagem 2 - Cadastro do Fornecedor
Clique em Confirmar para concluir.