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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o valor de ICMS e FCP são agregados automaticamente na Base e Valor de PIS / COFINS na carga do SPED (Entradas)

03. SOLUÇÃO

Na apuração do valor do PIS e do COFINS de cada item, o sistema irá verificar se as flags de Exclusão de ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS e Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS estão marcadas na movimentação de Entrada, caso positivo, os respectivos valores serão excluídos da composição da base de cálculo do PIS e COFINS dos itens, conforme seguem exemplos abaixo:

...

Valor da base de Cálculo do COFINS = (Valor da base de Cálculo do COFINS – Valor do FCP);

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Mais informações sobre a exclusão ICMS da Base de PIS/COFINS:

Exclusão ICMS da Base de PIS/COFINS

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