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SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
Linha
Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:Fiscal
Função:Emissão de Nota
Ticket:9699501
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLIVE-3301


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas Ao emitir notas fiscais com classificação tributária '00 - Tributada Integralmente' com produtos cujo sua origem é 5, os produtos com o CST de ICMS 500 (Código Origem do produto 5), ou seja, que estão tributando, estão saindo com o tributo zerado na XML. As notas geradas apresentavam erro na SEFAZ conforme a tela abaixo:o XML não estava gerando os valores de ICMS na tag ICMS00:

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E com isso apresentavam 'Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens' ao transmitir à Sefaz:

Image AddedImage Removed

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a realizado ajuste na procedure que carrega as informações dos impostos para os produtos de origem 5.

...

Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Para validação, é necessário incluir novo Documento Fiscal através da rotina de Nota Fiscal:

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Incluir um produto com origem 5 e classificação tributária 00:

Entra na tela do Fiscal e clica em Novo e escolhe a opção Documento Fiscal.

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Adiciona o produto da nota com a classificação tributária 500


Ao clicar no botão Gerar Nota Fiscal a nota é gravada e transmitida para a SEFAZSefaz.

Em alguns minutos a SEFAZ retorna a aprovação da nota.

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Para exportar a nota para gerar o xml, consulte a nota, selecione-a, clique no botão Exportar, clique no botão Confirmar Exportação e selecione o local para salva o arquivo da nota em xml.

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Ao abrir o arquivo de XML, vemos que as informações de ICMS e IPI foram geradas.

seguida a Nota é autorizada pela Sefaz:

Image Added



Ao editar o XML gerado, as informações do ICMS foram geradas corretamente na tag ICMS00:

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Templatedocumentos

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