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Efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".
Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automaticamente o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.
Na opção de gerar "Relatório", serão apresentados os registros cadastrados no programa OBF10100.
Na opção de "Carga" será efetuada a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente ao leiaute da legislação ou apenas um registro.
A atualização dos campos dos registros deverá ser realizada por meio da opção do menu "Atualiza Campos".
Cadastro das informações referente ao período que será processado os registros para a geração do arquivo do SPED Fiscal.
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Objetivo da tela: | Permitir |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Copiar
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Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado.
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Relatório
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Permite apresentar os registros cadastrados no programa OBF10100.
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Permite efetuar a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela.
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inserir as informações complementares do EFD. |
Principais Campos e Parâmetros:
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SPED Fiscal - Informações Complementares | |
Campo: | Descrição: |
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Legislação
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Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
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Bloco
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Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada.
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
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Estado
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Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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É importante verificar o leiaute da legislação que foi selecionada, pois podem haver diferenças. |
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Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital.
F - Fixo;
V - Variável.
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Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada.
| Mês/ano | Mês e ano de validade para informações complementares referentes a EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
| Versão do leiaute | Código da versão do leiaute do arquivo digital, conforme Leiaute da |
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EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
X - Caracter;
N - Numérico.
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Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.
Nota: |
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Este campo somente será utilizado se no campo "Tipo do campo" estiver selecionada a opção "F - Fixo".
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Indica com base em qual legislação deve ser copiado as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
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Esta informação será enviada para o campo 02 - COD_VER do Registro 0000 (BLOCO 0). | |
| Perfil do arquivo | Perfil de apresentação do arquivo fiscal, conforme leiaute |
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da EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Perfil A; B - |
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Perfil B; C - |
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D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
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Indica a legislação que receberá as informações copiadas, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
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Bloco que receberá as informações copiadas dos registros de origem.
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
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Indica a legislação será feito a carga automática, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
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Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105 |
Perfil C. Nota: Esta informação será enviada para o campo 14 - IND_PERFIL do Registro 0000 (BLOCO 0). O enquadramento das empresas em determinado perfil de apresentação da EFD será conforme dispuser a legislação estadual. Não havendo o enquadramento do estabelecimento em um determinado perfil, deverão ser apresentados os registros referentes ao Perfil A. | |
| Tipo de atividade | Indica o tipo de atividade do contribuinte. 0 - Industrial ou equiparado a industrial; 1 - Outros. |
| Classificação do estabelecimento | |
| Contador | Código do contador responsável pela geração do arquivo digital referente a EFD (Escrituração Fiscal Digital). O contador deverá estar previamente cadastrado no SUP4210 (Contabilistas). |
| Início da geração do CIAP? | Indica se o período informado é o mês/ano início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP no SPED Fiscal. |
| Controle Componente/Bem? | Indica o mês/ano de controle de componente/bem no SPED Fiscal. |
| Entrega SPED Contribuições? | Indica se a empresa entregou SPED Contribuições no período. Na montagem do bloco C, verificar o campo citado acima. Caso não esteja marcado, gera valores normalmente. Caso esteja marcado, todos os campos relacionados a PIS/COFINS deverão ser gerados vazios. Registros afetados: C100, C120, C170, C350, C410, C425, C460, C470, C500, C510, C600 e C800. Na montagem do bloco D, verificar o campo citado acima. Caso não esteja marcado, gera valores normalmente. Caso esteja marcado, todos os campos relacionados a PIS/COFINS deverão ser gerados vazios. Registros afetados: D400, D500, D510, D600 e D610. |
| Data da última entrega Bloco H | Indica a data da última entrega referente ao Bloco H Inventário Físico. |
| Item especial | Código genérico do item que deverá ser assumido pelas notas fiscais nas quais o código do item estiver nulo ou branco. O item deverá estar previamente cadastro no MAN0022 (Itens) |
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