TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDLEGFIN-950 - DT Cadastrar Tipo de Vencimento do Fornecedor.

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Produto:

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SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

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SolucaoCross

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SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

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LinhasLinha Winthor
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
Linha-Linha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:2 - Compra
Ticket:DDLEGFIN-950
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-950

...

Deverá ser apresentado tipo de vencimento negociado com o fornecedor durante a criação do pedido de compra.


Critérios de Aceitação

1 . Deve ser criado no  cadastro de Fornecedor Rotina 202 a opção de seleção do Tipo de Vencimento.

        Campo (Título do Campo): Tipo de Vencimento

        Opções de Seleção (Rótulos):  F- Faturamento, S - Data Embarque,  E- Data Entrega,  X- Data Fixa,  P- Emissão Pedido.

1.1 - Esse campo deverá ser criado com o valor default: F- Faturamento

1.2 - Adicionar o campo de Help com o texto Tipos de Vencimento.

      Legenda (Ajuda): Define o valor padrão de tipo de vencimento padrão  do fornecedor,  para o pedido de compra.    Valores:  Faturamento, Data Embarque, Data Entrega, Data Fixa,  Emissão Pedido, Data Entrega.

2.  Deve ser criado  as informações do novo campo na Rotina 202 (PCFORNEC) e na rotina 560 para a opção Dicionário de Dados. 

     Local do campo: Seção 04 - Condições Comerciais --> 4.2 - Pedido de Compra --> Tipo de  Vencimento

     Sugestão Nome Campo: PCFORNEC.TIPOVENCIMENTO. (tipo dados: varchar2, tamanho: 1)

 3. Configurar as dependências na rotina 202: Atualização pcinftab (pcfornec e dicionario de dados).

03. SOLUÇÃO

Criado campo Tipo de Vencimento na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a fim de definir o valor padrão de tipo de vencimento padrão  do fornecedor,  para o pedido de compra.  Este campo tem os Valores:  Faturamento, Data Embarque, Data Entrega, Data Fixa,  Emissão Pedido e Data Entrega.


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01Saiba como funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão XX30.1.XX2.XX99 ou versão superior e atualize:


Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados:

Image Modified


Tabela de Fornecedor:

Image Modified



2. Acesse a rotina 202 e 

Totvs custom tabs box items

- Cadastrar Fornecedor na versão 30.1.00.021 ou versão superior;

Observação: para este exemplo estamos editando um cadastro já existente.


3. Clique na opção Manutenção de Registro;

4. Informe/ selecione o código do fornecedor desejado e clique o botão Pesquisar;

5. Duplo clique sobre o fornecedor informado anteriormente;

6. Na aba 4.2 - Pedido de Compra note o campo Tipo de Vencimento com as opções: Data Embarque (S), Data Entrega (E), Data Fixa (X), Emissão Pedido (P) e Faturamento (F);

6.1 Neste campo virá selecionado automaticamente a opção Faturamento:


Observação: o campo Tipo de Vencimento define o valor padrão de tipo de vencimento padrão  do fornecedor,  para o pedido de compra.   Valores:  Faturamento, Data Embarque, Data Entrega, Data Fixa,  Emissão Pedido, Data Entrega.


Image Added


7. Selecionada opção desejado e demais registros conforme necessidade, clique o botão Salvar.

defaultno
referencia


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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